| 30-0534/21 |
Faktúra za mobilné telefóny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
2,84 € |
04.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0532/21 |
Faktúra za telefóny a internet. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
60,83 € |
01.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0017/22 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
582,00 € |
01.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0016/22 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
84,00 € |
01.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0015/22 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
48,00 € |
01.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0004/22 |
Faktúra za EE. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
809,56 € |
01.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0003/22 |
Faktúra za EE. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
345,86 € |
01.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0023/22 |
Faktúra za BRKO. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
36,00 € |
01.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
