30-0470/22 |
Faktúra za odpadové vody Tajch |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Mesto Nová Baňa |
00320897 |
|
33,88 € |
18.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0462/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
CHRIEN s.r.o |
36008338 |
|
329,38 € |
18.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0466/22 |
Faktúra za poukážky. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
COOP Jednota Žarnovica |
169030 |
|
920,00 € |
16.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0463/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
44240104 |
|
152,10 € |
16.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0458/22 |
Faktúra za váhy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
BRUTO, spol. s r.o. |
31440061 |
|
169,90 € |
15.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0460/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
EDEN-J.Machovič, Krupina |
34789871 |
|
356,61 € |
15.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0509/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
59,15 € |
15.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0443/22 |
Faktúra za aktualizáciu softveru |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
|
57,60 € |
14.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0459/22 |
Faktúra za inzerát |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
region PRESS s.r.o. |
36252417 |
|
79,20 € |
14.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0446/22 |
Faktúra za materiál-kapitálové výdavky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Precon s.r.o |
36632091 |
|
4 000,00 € |
14.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0456/22 |
Faktúra za vodu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. |
36644030 |
|
4,36 € |
14.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0455/22 |
Faktúra za vodu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. |
36644030 |
|
33,78 € |
14.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0451/22 |
Faktúra za vodu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. |
36644030 |
|
4,43 € |
14.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0498/22 |
Faktúra za materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
CONCEPT Slovensko s.r.o. |
34122117 |
|
18,50 € |
14.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0457/22 |
Faktúra za odvoz kontajnera |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Šipikal Karol |
41413601 |
|
288,40 € |
13.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0461/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
610,55 € |
11.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0464/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
387,01 € |
11.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0438/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
CHRIEN s.r.o |
36008338 |
|
945,61 € |
10.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0473/22 |
Faktúra za vodu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. |
36644030 |
|
32,26 € |
10.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0447/22 |
Faktúra za štartovné |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Slovenský zväz kuchárov a cukrárov |
00584363 |
|
36,00 € |
08.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0442/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
COOP Jednota Žarnovica |
169030 |
|
124,66 € |
08.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0441/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
COOP Jednota Žarnovica |
169030 |
|
163,30 € |
08.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0445/22 |
Faktúra za učebnice |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
preskoly.sk.s.r.o |
51692881 |
|
101,46 € |
08.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0444/22 |
faktúra za plyn |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 383,36 € |
07.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0436/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
23,83 € |
06.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0431/22 |
Faktúra za počítačové služby. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
TeamArena s.r.o. |
52555798 |
|
156,00 € |
04.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0430/22 |
Faktúra za pracovné odevy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
PROFI VISION s.r.o. |
47672072 |
|
76,70 € |
03.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0435/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
EDEN-J.Machovič, Krupina |
34789871 |
|
100,70 € |
03.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0432/22 |
Faktúra za mobilné telefóny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
O2 Slovakia s.r.o. |
47259116 |
|
3,79 € |
03.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0433/22 |
Faktúra za internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
56,75 € |
01.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |