Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
30-0470/22 Faktúra za odpadové vody Tajch Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Mesto Nová Baňa 00320897 33,88 € 18.11.2022 29.11.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0462/22 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 CHRIEN s.r.o 36008338 329,38 € 18.11.2022 30.11.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0466/22 Faktúra za poukážky. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 COOP Jednota Žarnovica 169030 920,00 € 16.11.2022 24.11.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0463/22 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 152,10 € 16.11.2022 01.12.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0458/22 Faktúra za váhy Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 BRUTO, spol. s r.o. 31440061 169,90 € 15.11.2022 21.11.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0460/22 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 EDEN-J.Machovič, Krupina 34789871 356,61 € 15.11.2022 30.11.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0509/22 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Bidfood Slovakia 34152199 59,15 € 15.11.2022 19.12.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0443/22 Faktúra za aktualizáciu softveru Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 SOFT-GL s.r.o. 36182214 57,60 € 14.11.2022 21.11.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0459/22 Faktúra za inzerát Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 region PRESS s.r.o. 36252417 79,20 € 14.11.2022 21.11.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0446/22 Faktúra za materiál-kapitálové výdavky Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Precon s.r.o 36632091 4 000,00 € 14.11.2022 21.11.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0456/22 Faktúra za vodu Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. 36644030 4,36 € 14.11.2022 21.11.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0455/22 Faktúra za vodu Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. 36644030 33,78 € 14.11.2022 21.11.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0451/22 Faktúra za vodu Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. 36644030 4,43 € 14.11.2022 21.11.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0498/22 Faktúra za materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 CONCEPT Slovensko s.r.o. 34122117 18,50 € 14.11.2022 13.12.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0457/22 Faktúra za odvoz kontajnera Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Šipikal Karol 41413601 288,40 € 13.11.2022 24.11.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0461/22 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 610,55 € 11.11.2022 28.11.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0464/22 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 ATC-JR s.r.o. 35760532 387,01 € 11.11.2022 28.11.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0438/22 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 CHRIEN s.r.o 36008338 945,61 € 10.11.2022 22.11.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0473/22 Faktúra za vodu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. 36644030 32,26 € 10.11.2022 01.12.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0447/22 Faktúra za štartovné Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Slovenský zväz kuchárov a cukrárov 00584363 36,00 € 08.11.2022 15.11.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0442/22 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 COOP Jednota Žarnovica 169030 124,66 € 08.11.2022 24.11.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0441/22 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 COOP Jednota Žarnovica 169030 163,30 € 08.11.2022 24.11.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0445/22 Faktúra za učebnice Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 preskoly.sk.s.r.o 51692881 101,46 € 08.11.2022 24.11.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0444/22 faktúra za plyn Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 SPP a.s. 35815256 4 383,36 € 07.11.2022 24.11.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0436/22 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Pekný deň s.r.o. 36768723 23,83 € 06.11.2022 14.11.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0431/22 Faktúra za počítačové služby. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 TeamArena s.r.o. 52555798 156,00 € 04.11.2022 21.11.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0430/22 Faktúra za pracovné odevy Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 PROFI VISION s.r.o. 47672072 76,70 € 03.11.2022 10.11.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0435/22 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 EDEN-J.Machovič, Krupina 34789871 100,70 € 03.11.2022 21.11.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0432/22 Faktúra za mobilné telefóny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 3,79 € 03.11.2022 24.11.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0433/22 Faktúra za internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Slovak Telekom, a.s 35763469 56,75 € 01.11.2022 21.11.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »