30-0429/22 |
Faktúra za EE. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
345,86 € |
01.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0428/22 |
Faktúra za EE. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
809,56 € |
01.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0421/22 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
347,00 € |
01.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0420/22 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
316,00 € |
01.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0419/22 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 078,00 € |
01.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0416/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
29,53 € |
31.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0422/22 |
Faktúra za rekonštrukciu budovy-učebne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Marcel Cibuľa |
44044615 |
|
15 286,00 € |
31.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0417/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
CHRIEN s.r.o |
36008338 |
|
533,12 € |
31.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0423/22 |
Faktúra za PHM. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
OPTIMA - KDK |
36035602 |
|
93,68 € |
31.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0437/22 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
REMESLO Glézgová |
47612681 |
|
136,29 € |
31.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0427/22 |
Faktúra za materiál - kapitálové výdavky. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
ELBA.H. |
52793303 |
|
763,00 € |
31.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0425/22 |
Faktúra za učebnice. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
preskoly.sk.s.r.o |
51692881 |
|
248,80 € |
31.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0434/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
GAZDOVSKÉ ŠPECIALITY Bystriansky, s.r.o. |
47534796 |
|
264,22 € |
31.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0448/22 |
Faktúra za odber odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
24,00 € |
31.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0440/22 |
faktúra za elektrinu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
911,88 € |
31.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0424/22 |
Faktúra za pracovné oblečenie. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
PROFI SAFETY |
46421386 |
|
16,01 € |
28.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0414/22 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Polcová Filoména Farby-laky |
33997446 |
|
436,84 € |
27.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0415/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
338,26 € |
27.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0418/22 |
Faktúra za učebnice. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
EXPOL Pedagogika |
35711302 |
|
100,00 € |
27.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0426/22 |
Faktúra za učebnice. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SPN Mlade leta,s.r.o. |
31333176 |
|
277,00 € |
27.10.2022 |
|
|
29.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0413/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
BELSPOL,s.r.o. |
54651654 |
|
530,17 € |
26.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0411/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
31,90 € |
23.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0412/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
378,32 € |
21.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0410/22 |
faktúra za nástenný obraz |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Dvořák Marek |
65809921 |
|
193,60 € |
21.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0409/22 |
Faktúra za oblečenie. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o. |
46566970 |
|
57,53 € |
20.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0407/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
CHRIEN s.r.o |
36008338 |
|
654,76 € |
20.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0408/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
EDEN-J.Machovič, Krupina |
34789871 |
|
642,85 € |
20.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0405/22 |
Faktúra za učebnice. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
EDUAWEN Europe |
50692925 |
|
520,00 € |
17.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0406/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
31,33 € |
16.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0404/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
BELSPOL,s.r.o. |
54651654 |
|
567,80 € |
15.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |