| 30-0402/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
171,09 € |
11.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0391/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
CHRIEN s.r.o |
36008338 |
|
282,64 € |
10.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0400/22 |
Faktúra za zariadenie. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
DS Machines s.r.o. |
53703618 |
|
600,00 € |
10.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0392/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
33,36 € |
09.10.2022 |
|
|
17.10.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0388/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
497,34 € |
07.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0399/22 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 687,76 € |
07.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0387/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Astera s.r.o. |
36238091 |
|
42,62 € |
06.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0390/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
COOP Jednota Žarnovica |
169030 |
|
755,79 € |
06.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0389/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
COOP Jednota Žarnovica |
169030 |
|
262,53 € |
06.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0439/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
EDEN-J.Machovič, Krupina |
34789871 |
|
410,81 € |
06.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0397/22 |
Faktúra za mobilné telefóny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
O2 Slovakia s.r.o. |
47259116 |
|
3,79 € |
04.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0449/22 |
Faktúra za materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
ALVEX spol. s.r.o. |
34139435 |
|
175,20 € |
04.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0375/22 |
Faktúra za počítačové služby a materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
TeamArena s.r.o. |
52555798 |
|
158,00 € |
03.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0380/22 |
Faktúra za pracovné oblečenie-OV. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
PROFI SAFETY |
46421386 |
|
373,55 € |
03.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0403/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
BELSPOL, s.r.o. |
53959671 |
|
37,95 € |
03.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0395/22 |
Faktúra za telefóny a internet. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
57,32 € |
01.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0393/22 |
Faktúra za EE. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
345,86 € |
01.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0386/22 |
Faktúra za EE. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
809,56 € |
01.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0378/22 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 078,00 € |
01.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0377/22 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
316,00 € |
01.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0376/22 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
347,00 € |
01.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0374/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
39,99 € |
30.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0370/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
CHRIEN s.r.o |
36008338 |
|
1 351,19 € |
30.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0382/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
370,94 € |
30.09.2022 |
|
|
17.10.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0371/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
GAZDOVSKÉ ŠPECIALITY Bystriansky, s.r.o. |
47534796 |
|
183,90 € |
30.09.2022 |
|
|
17.10.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0384/22 |
Faktúra za PHM. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
OPTIMA - KDK |
36035602 |
|
155,00 € |
30.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0383/22 |
Faktúra za pohotovostné služby. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Fantozzi consulting s.r.o. |
47422319 |
|
105,00 € |
30.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0401/22 |
Faktúra za BRKO. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
24,00 € |
30.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0385/22 |
Faktúra za OBPaPO. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
RB-BTS s.r.o |
48202371 |
|
144,00 € |
30.09.2022 |
|
|
26.10.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0373/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
BELSPOL,s.r.o. |
54651654 |
|
651,24 € |
30.09.2022 |
|
|
02.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
