| 30-0372/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
BELSPOL, s.r.o. |
53959671 |
|
227,70 € |
30.09.2022 |
|
|
02.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0398/22 |
Faktúra za EE. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
884,95 € |
30.09.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0396/22 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
REMESLO Glézgová |
47612681 |
|
176,12 € |
29.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0381/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
160,30 € |
27.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0369/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
98,89 € |
25.09.2022 |
|
|
03.10.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0364/22 |
Faktúra za rekonštrukciu hyg.zariadení. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Cibuľa Daniel |
40533697 |
|
9 740,00 € |
23.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0363/22 |
Faktúra za rekonštrukciu budovy-učebne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
PROFIMONT NB s.r.o. |
47025468 |
|
4 631,00 € |
22.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0367/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
EDEN-J.Machovič, Krupina |
34789871 |
|
416,68 € |
22.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0368/22 |
Za príspevok do recyklohier. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
RECYKLOHRY |
45740836 |
|
20,00 € |
22.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0366/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
162,37 € |
21.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0379/22 |
Faktúra za Direktor Profi. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
209,00 € |
21.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0360/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
CHRIEN s.r.o |
36008338 |
|
1 546,27 € |
20.09.2022 |
|
|
03.10.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0365/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
105,04 € |
20.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0361/22 |
Faktúra za materiál - kapitálové výdavky. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Precon s.r.o |
36632091 |
|
8 950,00 € |
19.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0358/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
25,07 € |
18.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0359/22 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Dual Trade s.r.o. |
24790141 |
|
172,08 € |
16.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0362/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
BELSPOL,s.r.o. |
54651654 |
|
626,75 € |
15.09.2022 |
|
|
17.10.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0357/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
188,20 € |
14.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0355/22 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SEGAS LG s.r.o. |
52859797 |
|
264,29 € |
14.09.2022 |
|
|
03.10.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0356/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
171,22 € |
12.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0354/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
35,59 € |
11.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0342/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
CHRIEN s.r.o |
36008338 |
|
221,17 € |
09.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0345/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
433,13 € |
09.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0341/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
EDEN-J.Machovič, Krupina |
34789871 |
|
593,83 € |
08.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0344/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
COOP Jednota Žarnovica |
169030 |
|
32,78 € |
07.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0343/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
COOP Jednota Žarnovica |
169030 |
|
53,64 € |
07.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0352/22 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 551,77 € |
07.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0348/22 |
Faktúra za počítačové služby. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
TeamArena s.r.o. |
52555798 |
|
96,00 € |
05.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0347/22 |
Faktúra za mobilný telefón. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
RL Trading s.r.o. |
44754728 |
|
295,00 € |
05.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0340/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
127,99 € |
02.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
