Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
30-0349/22 Faktúra za mobilné telefóny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 3,79 € 02.09.2022 18.10.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0350/22 Faktúra za telefóny a internet. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Slovak Telekom, a.s 35763469 56,84 € 01.09.2022 20.09.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0337/22 Faktúra za EE. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 345,86 € 01.09.2022 22.09.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0336/22 Faktúra za EE. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 809,56 € 01.09.2022 22.09.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0333/22 Faktúra za plyn. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 SPP a.s. 35815256 347,00 € 01.09.2022 06.10.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0332/22 Faktúra za plyn. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 SPP a.s. 35815256 2 078,00 € 01.09.2022 06.10.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0331/22 Faktúra za plyn. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 SPP a.s. 35815256 316,00 € 01.09.2022 06.10.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0339/22 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 BELSPOL,s.r.o. 54651654 82,15 € 31.08.2022 08.09.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0328/22 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 CHRIEN s.r.o 36008338 461,05 € 31.08.2022 12.09.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0351/22 Faktúra za materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 REMESLO Glézgová 47612681 314,28 € 31.08.2022 16.09.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0353/22 Faktúra za EE. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 199,74 € 31.08.2022 11.10.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0330/22 Faktúra za čistiace prostriedky. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Polcová Filoména Farby-laky 33997446 353,44 € 30.08.2022 12.09.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0329/22 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 EDEN-J.Machovič, Krupina 34789871 293,83 € 30.08.2022 14.09.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0335/22 Faktúra za vodu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. 36644030 24,72 € 30.08.2022 16.09.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0327/22 Faktúra za vzdelávací program. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 EDUSTEPS 52152219 480,00 € 26.08.2022 13.09.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0326/22 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 ATC-JR s.r.o. 35760532 200,93 € 24.08.2022 08.09.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0324/22 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 CHRIEN s.r.o 36008338 447,64 € 22.08.2022 05.09.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0334/22 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 CHRIEN s.r.o 36008338 447,64 € 22.08.2022 07.09.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0346/22 Faktúra 2 krát Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 CHRIEN s.r.o 36008338 -447,64 € 22.08.2022 13.09.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0322/22 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Pekný deň s.r.o. 36768723 5,65 € 19.08.2022 25.08.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0321/22 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Astera s.r.o. 36238091 530,35 € 18.08.2022 30.08.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0325/22 Faktúra za vodu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. 36644030 187,61 € 18.08.2022 12.09.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0323/22 Faktúra za šeky. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Slovenská pošta, a.s. 36631124 17,27 € 17.08.2022 02.09.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0317/22 Faktúra za inzerciu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 region PRESS s.r.o. 36252417 79,20 € 08.08.2022 24.08.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0318/22 Faktúra za plyn. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 SPP a.s. 35815256 1 636,20 € 05.08.2022 12.09.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0307/22 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 COOP Jednota Žarnovica 169030 67,86 € 02.08.2022 24.08.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0306/22 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 COOP Jednota Žarnovica 169030 26,36 € 02.08.2022 24.08.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0320/22 Faktúra za mobilné telefóny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 3,79 € 02.08.2022 02.09.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0311/22 Faktúra za odvoz odpadu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Šipikal Karol 41413601 212,36 € 01.08.2022 15.08.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0316/22 Faktúra za telefóny a internet. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Slovak Telekom, a.s 35763469 56,60 € 01.08.2022 24.08.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »