30-0349/22 |
Faktúra za mobilné telefóny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
O2 Slovakia s.r.o. |
47259116 |
|
3,79 € |
02.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0350/22 |
Faktúra za telefóny a internet. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
56,84 € |
01.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0337/22 |
Faktúra za EE. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
345,86 € |
01.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0336/22 |
Faktúra za EE. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
809,56 € |
01.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0333/22 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
347,00 € |
01.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0332/22 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 078,00 € |
01.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0331/22 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
316,00 € |
01.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0339/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
BELSPOL,s.r.o. |
54651654 |
|
82,15 € |
31.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0328/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
CHRIEN s.r.o |
36008338 |
|
461,05 € |
31.08.2022 |
|
|
12.09.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0351/22 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
REMESLO Glézgová |
47612681 |
|
314,28 € |
31.08.2022 |
|
|
16.09.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0353/22 |
Faktúra za EE. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
199,74 € |
31.08.2022 |
|
|
11.10.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0330/22 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Polcová Filoména Farby-laky |
33997446 |
|
353,44 € |
30.08.2022 |
|
|
12.09.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0329/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
EDEN-J.Machovič, Krupina |
34789871 |
|
293,83 € |
30.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0335/22 |
Faktúra za vodu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. |
36644030 |
|
24,72 € |
30.08.2022 |
|
|
16.09.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0327/22 |
Faktúra za vzdelávací program. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
EDUSTEPS |
52152219 |
|
480,00 € |
26.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0326/22 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
200,93 € |
24.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0324/22 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
CHRIEN s.r.o |
36008338 |
|
447,64 € |
22.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0334/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
CHRIEN s.r.o |
36008338 |
|
447,64 € |
22.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0346/22 |
Faktúra 2 krát |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
CHRIEN s.r.o |
36008338 |
|
-447,64 € |
22.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0322/22 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
5,65 € |
19.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0321/22 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Astera s.r.o. |
36238091 |
|
530,35 € |
18.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0325/22 |
Faktúra za vodu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. |
36644030 |
|
187,61 € |
18.08.2022 |
|
|
12.09.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0323/22 |
Faktúra za šeky. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
17,27 € |
17.08.2022 |
|
|
02.09.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0317/22 |
Faktúra za inzerciu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
region PRESS s.r.o. |
36252417 |
|
79,20 € |
08.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0318/22 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 636,20 € |
05.08.2022 |
|
|
12.09.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0307/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
COOP Jednota Žarnovica |
169030 |
|
67,86 € |
02.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0306/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
COOP Jednota Žarnovica |
169030 |
|
26,36 € |
02.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0320/22 |
Faktúra za mobilné telefóny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
O2 Slovakia s.r.o. |
47259116 |
|
3,79 € |
02.08.2022 |
|
|
02.09.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0311/22 |
Faktúra za odvoz odpadu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Šipikal Karol |
41413601 |
|
212,36 € |
01.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
30-0316/22 |
Faktúra za telefóny a internet. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
56,60 € |
01.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |