| 30-0313/22 |
Faktúra za EE. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
809,56 € |
01.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0312/22 |
Faktúra za EE. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
345,86 € |
01.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0310/22 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
316,00 € |
01.08.2022 |
|
|
02.09.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0309/22 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 078,00 € |
01.08.2022 |
|
|
02.09.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0308/22 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
347,00 € |
01.08.2022 |
|
|
02.09.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0338/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
BELSPOL,s.r.o. |
54651654 |
|
63,23 € |
31.07.2022 |
|
|
08.09.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0319/22 |
Faktúra za EE. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
209,37 € |
31.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0315/22 |
Faktúra za vodu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. |
36644030 |
|
184,69 € |
28.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0314/22 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
206,48 € |
26.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0301/22 |
Faktúra za čipy. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
|
126,00 € |
18.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0302/22 |
Faktúra za procedúry. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Liečebné termálne kúpele a.s. |
31642721 |
|
314,00 € |
18.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0305/22 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 078,00 € |
18.07.2022 |
|
|
24.08.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0304/22 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
316,00 € |
18.07.2022 |
|
|
24.08.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0303/22 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
347,00 € |
18.07.2022 |
|
|
24.08.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0279/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
COOP Jednota Žarnovica |
169030 |
|
54,59 € |
07.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0280/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
39,00 € |
07.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0297/22 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 984,28 € |
07.07.2022 |
|
|
15.08.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0278/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
COOP Jednota Žarnovica |
169030 |
|
60,56 € |
06.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0292/22 |
Faktúra za vzdelávací program. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
JA Slovensko |
42166292 |
|
55,00 € |
05.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0288/22 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
GUDE s.r.o. |
36408786 |
|
39,60 € |
04.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0277/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
COOP Jednota Žarnovica |
169030 |
|
216,45 € |
04.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0299/22 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Jana Buchová - NUGGET |
30174732 |
|
455,15 € |
04.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0295/22 |
Faktúra za mobilné telefóny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
O2 Slovakia s.r.o. |
47259116 |
|
3,79 € |
03.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0276/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
75,26 € |
01.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0294/22 |
Faktúra za telefóny a internet. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
56,75 € |
01.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0287/22 |
Faktúra za EE. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
809,56 € |
01.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0286/22 |
Faktúra za EE. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
345,86 € |
01.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0270/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
CHRIEN s.r.o |
36008338 |
|
368,96 € |
30.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0272/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
163,81 € |
30.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0271/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
188,09 € |
30.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
