| 30-0291/22 |
Faktúra za PHM. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
OPTIMA - KDK |
36035602 |
|
204,68 € |
30.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0289/22 |
Faktúra za pracovné oblečenie. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
PROFI SAFETY |
46421386 |
|
270,16 € |
30.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0290/22 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
ELBA.H. |
52793303 |
|
386,95 € |
30.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0282/22 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Ján Ďurček - ORBIS |
34774017 |
|
104,62 € |
30.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0284/22 |
Faktúra za pohotovostné služby. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Fantozzi consulting s.r.o. |
47422319 |
|
105,00 € |
30.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0281/22 |
Faktúra za počítačové služby. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
TeamArena s.r.o. |
52555798 |
|
60,00 € |
30.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0296/22 |
Faktúra za vodu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. |
36644030 |
|
113,44 € |
30.06.2022 |
|
|
21.07.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0293/22 |
Faktúra za BRKO. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
36,00 € |
30.06.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0300/22 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
REMESLO Glézgová |
47612681 |
|
651,79 € |
30.06.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0285/22 |
Faktúra za OBPaPO. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
RB-BTS s.r.o |
48202371 |
|
144,00 € |
30.06.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0274/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
BELSPOL, s.r.o. |
53959671 |
|
71,39 € |
30.06.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0298/22 |
Faktúra za EE. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
739,98 € |
30.06.2022 |
|
|
15.08.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0275/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
GAZDOVSKÉ ŠPECIALITY Bystriansky, s.r.o. |
47534796 |
|
53,13 € |
29.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0283/22 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Polcová Filoména Farby-laky |
33997446 |
|
341,94 € |
29.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0269/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
31,15 € |
26.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0264/22 |
Faktúra za rekonštrukciu strediska OV. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Anton Holý - KLAMPIAR |
33337641 |
|
8 970,00 € |
22.06.2022 |
|
|
15.07.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0268/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
105,89 € |
21.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0263/22 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
AutoPitt s.r.o. |
46276556 |
|
238,81 € |
21.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0265/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
CHRIEN s.r.o |
36008338 |
|
590,81 € |
20.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0266/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
17,31 € |
19.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0262/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
380,05 € |
16.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0267/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
EDEN-J.Machovič, Krupina |
34789871 |
|
291,30 € |
16.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0273/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
245,69 € |
15.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0261/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
368,95 € |
13.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0258/22 |
Faktúra za aSc agendu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
499,00 € |
13.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0259/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
17,71 € |
12.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0260/22 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Martin Volf - Autocentrum DiM VOLF |
54197589 |
|
154,10 € |
10.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0254/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
CHRIEN s.r.o |
36008338 |
|
661,83 € |
10.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0253/22 |
Faktúra za aSc agendu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
30,00 € |
09.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0247/22 |
Faktúra za stavebný dozor. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Jozef Holý - HOSTAV |
41414535 |
|
5 000,00 € |
08.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
