| 30-0244/22 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 100,30 € |
07.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0255/22 |
Faktúra za mobilné telefóny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
O2 Slovakia s.r.o. |
47259116 |
|
3,79 € |
07.06.2022 |
|
|
15.07.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0250/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
COOP Jednota Žarnovica |
169030 |
|
43,95 € |
06.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0249/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
COOP Jednota Žarnovica |
169030 |
|
417,07 € |
06.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0246/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
9,67 € |
05.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0231/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
504,18 € |
03.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0240/22 |
Faktúra za vodičské oprávnenia. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Anton Tabernaus- Autoškola TABO |
33992045 |
|
3 449,99 € |
03.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0230/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
EDEN-J.Machovič, Krupina |
34789871 |
|
216,08 € |
02.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0234/22 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
347,00 € |
01.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0233/22 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
316,00 € |
01.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0232/22 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 078,00 € |
01.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0228/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
235,30 € |
01.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0239/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
168,10 € |
01.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0251/22 |
Faktúra za telefóny a internet. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
56,72 € |
01.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0238/22 |
Faktúra za EE. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
345,86 € |
01.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0237/22 |
Faktúra za EE. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
809,56 € |
01.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0235/22 |
Faktúra za tovar. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Elektronix |
45409129 |
|
129,00 € |
31.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0245/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
17,53 € |
31.05.2022 |
|
|
10.06.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0227/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
CHRIEN s.r.o |
36008338 |
|
490,63 € |
31.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0225/22 |
Faktúra za rekonštrukciu budovy - študovňa |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Marcel Cibuľa |
44044615 |
|
12 972,00 € |
31.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0242/22 |
Faktúra za PHM. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
OPTIMA - KDK |
36035602 |
|
290,85 € |
31.05.2022 |
|
|
15.06.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0252/22 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
ELBA.H. |
52793303 |
|
344,44 € |
31.05.2022 |
|
|
15.06.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0243/22 |
Faktúra za rekonštrukciu strediska OV. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Fekete Gabriel |
40445054 |
|
7 080,00 € |
31.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0241/22 |
Faktúra za vodu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. |
36644030 |
|
181,79 € |
31.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0248/22 |
Faktúra za BRKO. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
24,00 € |
31.05.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0257/22 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
REMESLO Glézgová |
47612681 |
|
278,84 € |
31.05.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0256/22 |
Faktúra za EE. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
822,73 € |
31.05.2022 |
|
|
15.07.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0222/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
GAZDOVSKÉ ŠPECIALITY Bystriansky, s.r.o. |
47534796 |
|
119,43 € |
30.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0236/22 |
Faktúra za vodu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. |
36644030 |
|
254,50 € |
30.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0223/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
BELSPOL, s.r.o. |
53959671 |
|
105,82 € |
30.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
