Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0087/24 Objednávame si u Vás revíziu zváracích agregátov a obrábacích strojov v dielňach OV Spojená škola Detva 37956205 Rastislav Smolec - elektroinštalácie 40487768 648,00 € 04.06.2024 11.06.2024 Objednávka
DFB0164/24 Výkon zodpovednej osoby 6/2024 Spojená škola Detva 37956205 Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. 53072171 36,00 € 01.06.2024 14.06.2024 Ing. Miroslava Forgáčová Faktúra
0086/24 Objednávame si u Vás catering počas mobility žiakov v rámci projektu Erasmus+ č. 2022-1-SK01-KA-SCH-000081821 (E+210) Spojená škola Detva 37956205 Milan Ďurica 41712323 200,00 € 31.05.2024 11.06.2024 Objednávka
0085/24 Objednávame si u Vás občerstvenie na školskú akciu v rámci projektu "Veľvyslanectvo USA" Spojená škola Detva 37956205 Milan Ďurica 41712323 95,00 € 31.05.2024 11.06.2024 Objednávka
0084/24 Objednávame si u Vás sieťky na okná v dielňach OV Spojená škola Detva 37956205 BAPO DETVA 44012985 600,00 € 31.05.2024 11.06.2024 Objednávka
DFB0152/24 Telekomunikačné služby 05/2024 Spojená škola Detva 37956205 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 71,28 € 31.05.2024 14.06.2024 Ing. Miroslava Forgáčová Faktúra
DFB0151/24 Zrážková voda - dielne Spojená škola Detva 37956205 Stredoslovenská vodarenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 670,88 € 31.05.2024 14.06.2024 Ing. Miroslava Forgáčová Faktúra
DFB0149/24 Prenájom tlakových nádob 05/2024 Spojená škola Detva 37956205 MAKOMA 31636403 33,48 € 31.05.2024 14.06.2024 Ing. Miroslava Forgáčová Faktúra
DFB0147/24 BOZP, CO a OPP za 05/2024 Spojená škola Detva 37956205 Marián Stančík 43951660 75,00 € 31.05.2024 14.06.2024 Ing. Miroslava Forgáčová Faktúra
DFB0160/24 Telekomunikačné služby 05/2024 Spojená škola Detva 37956205 Slovak Telekom 35763469 60,05 € 31.05.2024 14.06.2024 Ing. Miroslava Forgáčová Faktúra
DFB0159/24 Teplo 05/2024 - ZP dielne Spojená škola Detva 37956205 BYTES s.r.o. 31596908 640,03 € 31.05.2024 14.06.2024 Ing. Miroslava Forgáčová Faktúra
DFB0158/24 Teplo 05/2024 - telocvičňa Spojená škola Detva 37956205 BYTES s.r.o. 31596908 243,34 € 31.05.2024 14.06.2024 Ing. Miroslava Forgáčová Faktúra
DFB0157/24 Teplo 05/2024 - škola Spojená škola Detva 37956205 BYTES s.r.o. 31596908 470,22 € 31.05.2024 14.06.2024 Ing. Miroslava Forgáčová Faktúra
DFB0156/24 Teplo 05/2024 - VP dielne Spojená škola Detva 37956205 BYTES s.r.o. 31596908 399,47 € 31.05.2024 14.06.2024 Ing. Miroslava Forgáčová Faktúra
DFB0155/24 Teplo 05/2024 - dielne Spojená škola Detva 37956205 BYTES s.r.o. 31596908 494,63 € 31.05.2024 14.06.2024 Ing. Miroslava Forgáčová Faktúra
DFB0153/24 Stoly Spojená škola Detva 37956205 Stredná odborná škola 00891827 2 286,72 € 31.05.2024 14.06.2024 Ing. Miroslava Forgáčová Faktúra
DFB0150/24 RM Spojená škola Detva 37956205 Farby-laky BAU-COLOR, s.r.o 36796701 409,26 € 30.05.2024 14.06.2024 Ing. Miroslava Forgáčová Faktúra
0079/24 Objednávame si u Vás materiál na workshop v rámci projektu Erasmus+ č. 2022-1-SK01-KA210-SCH-000081821 (E+210) Spojená škola Detva 37956205 KORESS s.r.o 47073675 56,93 € 29.05.2024 01.06.2024 Objednávka
0082/24 Objednávame si u Vás montáž svietidiel na budovu dielní OV Spojená škola Detva 37956205 NETSPACE, s.r.o. 36049778 458,16 € 29.05.2024 06.06.2024 Objednávka
0080/24 Objednávame si u Vás stoly Spojená škola Detva 37956205 Stredná odborná škola 00891827 2 286,72 € 29.05.2024 08.06.2024 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »