Faktúra č. DF/183/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Hnúšťa
  • IČO: 37956230
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/183/19
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 23.09.2019
  • Celková hodnota: 344,96 €
  • Identifikácia objednávky: 63/2019
  • Dátum zverejnenia: 14.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť