Faktúra č. DF/267/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Hnúšťa
  • IČO: 37956230
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/267/19
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 16.12.2019
  • Celková hodnota: 75,97 €
  • Identifikácia objednávky: 108/2019
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť