Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0154/20 Mandátny certifikát QESi Spojená škola Modrý Kameň 37956248 Disig a.s. 35975946 70,80 € 12.06.2020 30.06.2020 Magdaléna Nagyová Faktúra
DFB0153/20 aSC Agenda Komplet Spojená škola Modrý Kameň 37956248 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 449,00 € 12.06.2020 30.06.2020 Magdaléna Nagyová Faktúra
DFB0152/20 materiál na opravu a údržbu Spojená škola Modrý Kameň 37956248 GR TREND s.r.o. 36780065 74,52 € 11.06.2020 18.06.2020 Magdaléna Nagyová Faktúra
DFB0151/20 materiál na opravu a údržbu Spojená škola Modrý Kameň 37956248 CENTROGLOB s.r.o. 31653413 97,26 € 09.06.2020 12.06.2020 Magdaléna Nagyová Faktúra
SŠ/0040/20 Spojená škola Modrý Kameň 37956248 CENTROGLOB s.r.o. 31653413 100,00 € 09.06.2020 30.06.2020 Mgr. Mária Žišková Riaditeľ Objednávka
DFB0150/20 materiál na opravu a údržbu Spojená škola Modrý Kameň 37956248 Démos trade, s.r.o. 36439851 408,54 € 08.06.2020 19.06.2020 Magdaléna Nagyová Faktúra
DFB0149/20 vzdelávanie učiteľov Spojená škola Modrý Kameň 37956248 JA Slovensko, n.o. 42166292 83,00 € 06.06.2020 18.06.2020 Magdaléna Nagyová Faktúra
DFB0148/20 vzdelávanie učiteľov Spojená škola Modrý Kameň 37956248 JA Slovensko, n.o. 42166292 183,00 € 06.06.2020 18.06.2020 Magdaléna Nagyová Faktúra
DFB0147/20 stravné lístky Spojená škola Modrý Kameň 37956248 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 5 424,02 € 05.06.2020 18.06.2020 Magdaléna Nagyová Faktúra
DFS0001/20 Ročná permanentka kombinovaná Spojená škola Modrý Kameň 37956248 Správa športových zariadení mesta Veľký Krtíš 31935265 438,00 € 05.06.2020 30.06.2020 Magdaléna Nagyová Faktúra
DFB0146/20 Pohotovostné služby ZO Spojená škola Modrý Kameň 37956248 Fantozzi consulting, s.r.o. 47422319 35,00 € 03.06.2020 18.06.2020 Magdaléna Nagyová Faktúra
DFB0144/20 kancelárska zostava Spojená škola Modrý Kameň 37956248 Nábytok-INTERIÉR s.r.o. 36035343 278,00 € 02.06.2020 18.06.2020 Magdaléna Nagyová Faktúra
DFB0145/20 výpočtová technika Spojená škola Modrý Kameň 37956248 DATex VK s.r.o. 47343427 143,40 € 01.06.2020 18.06.2020 Magdaléna Nagyová Faktúra
DFB0143/20 Internet za obdobie 6/2020 Spojená škola Modrý Kameň 37956248 VKNET s.r.o. 45002801 30,00 € 01.06.2020 18.06.2020 Magdaléna Nagyová Faktúra
DFB0141/20 distribúcia elektriny Spojená škola Modrý Kameň 37956248 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 278,67 € 01.06.2020 19.06.2020 Magdaléna Nagyová Faktúra
DFB0139/20 telekomunikačné služby Spojená škola Modrý Kameň 37956248 Slovak Telekom, a.s. 35763469 64,06 € 31.05.2020 18.06.2020 Magdaléna Nagyová Faktúra
DFB0138/20 služby mobilnej siete Spojená škola Modrý Kameň 37956248 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,18 € 31.05.2020 18.06.2020 Magdaléna Nagyová Faktúra
DFB0137/20 služby mobilnej siete Spojená škola Modrý Kameň 37956248 Slovak Telekom, a.s. 35763469 38,02 € 31.05.2020 18.06.2020 Magdaléna Nagyová Faktúra
DFB0133/20 BOZP, PO a CO Spojená škola Modrý Kameň 37956248 Ing. Patrícia Ivaničová 51252562 140,00 € 31.05.2020 18.06.2020 Magdaléna Nagyová Faktúra
DFB0157/20 materiál na opravu a údržbu Spojená škola Modrý Kameň 37956248 CEFA s.r.o. 47951419 84,74 € 31.05.2020 30.06.2020 Magdaléna Nagyová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »