Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0017/21 Objednávame u Vás hygienické a čistiace potreby Spojená škola Modrý Kameň 37956248 MEGA VK, s.r.o. 46935754 300,00 € 01.06.2021 03.06.2021 Mgr. Mária Žišková Riaditeľ Objednávka
0018/21 Objednávame u Vás kancelárske potreby Spojená škola Modrý Kameň 37956248 MEGA VK, s.r.o. 46935754 300,00 € 01.06.2021 03.06.2021 Mgr. Mária Žišková Riaditeľ Objednávka
0019/21 Objednávame u Vás ostatný nešpecifikovaný materiál Spojená škola Modrý Kameň 37956248 MEGA VK, s.r.o. 46935754 200,00 € 01.06.2021 03.06.2021 Mgr. Mária Žišková Riaditeľ Objednávka
0020/21 Objednávame u Vás mäso a mäsové výrobky Spojená škola Modrý Kameň 37956248 Ján Drugda 10914170 500,00 € 01.06.2021 14.06.2021 Mgr. Mária Žišková Riaditeľ Objednávka
DFB0120/21 výpočtová technika Spojená škola Modrý Kameň 37956248 DATex VK s.r.o. 47343427 406,32 € 31.05.2021 14.06.2021 Magdaléna Nagyová Faktúra
DFB0114/21 čistiace potreby a ost.materiál Spojená škola Modrý Kameň 37956248 MEGA VK, s.r.o. 46935754 140,81 € 31.05.2021 14.06.2021 Magdaléna Nagyová Faktúra
DFB0113/21 čistiace potreby Spojená škola Modrý Kameň 37956248 MEGA VK, s.r.o. 46935754 152,51 € 31.05.2021 14.06.2021 Magdaléna Nagyová Faktúra
DFB0116/21 materiál OV Spojená škola Modrý Kameň 37956248 Jana Mázorová EMAT 43154565 87,55 € 31.05.2021 14.06.2021 Magdaléna Nagyová Faktúra
DFB0119/21 Nescafe Alegria Intense Pouch 500g Spojená škola Modrý Kameň 37956248 WINNIE s.r.o. 44761490 46,97 € 31.05.2021 14.06.2021 Magdaléna Nagyová Faktúra
DFB0117/21 BOZP, PO a CO Spojená škola Modrý Kameň 37956248 Ing. Patrícia Ivaničová 51252562 140,00 € 31.05.2021 14.06.2021 Magdaléna Nagyová Faktúra
DFB0121/21 materiál na opravu a údržbu Spojená škola Modrý Kameň 37956248 TKA spol. s r.o. 36048887 152,45 € 31.05.2021 14.06.2021 Magdaléna Nagyová Faktúra
DFB0115/21 učebné pomôcky Spojená škola Modrý Kameň 37956248 Ľubomir Šúth - Litera 30442389 120,33 € 31.05.2021 14.06.2021 Magdaléna Nagyová Faktúra
DFB0123/21 Reklamná tabuľa, tabuľa s UV potlačou Spojená škola Modrý Kameň 37956248 IKE, spol. s r.o. 36057185 238,07 € 28.05.2021 14.06.2021 Magdaléna Nagyová Faktúra
DFB0112/21 Právny kuriér pre školy - ročné predplatné Spojená škola Modrý Kameň 37956248 RAABE s.r.o.Dr.J.Raabe 35908718 119,00 € 28.05.2021 14.06.2021 Magdaléna Nagyová Faktúra
DFB0118/21 prenájom rohoží Spojená škola Modrý Kameň 37956248 Lindstrom s.r.o. 35742364 118,66 € 26.05.2021 14.06.2021 Magdaléna Nagyová Faktúra
DFB0109/21 materiál OV Spojená škola Modrý Kameň 37956248 Coffee partners s.r.o. 46127526 158,08 € 21.05.2021 28.05.2021 Magdaléna Nagyová Faktúra
DFB0110/21 výkon deratizácie v objekte SŠ Spojená škola Modrý Kameň 37956248 Ľubomir Šúth - Litera 30442389 105,00 € 17.05.2021 28.05.2021 Magdaléna Nagyová Faktúra
DFB0108/21 čistiace potreby Spojená škola Modrý Kameň 37956248 ADLERR, s.r.o. 36710369 299,47 € 17.05.2021 28.05.2021 Magdaléna Nagyová Faktúra
DFB0106/21 Nescafe Alegria Intense Pouch 500g Spojená škola Modrý Kameň 37956248 WINNIE s.r.o. 44761490 35,87 € 13.05.2021 19.05.2021 Magdaléna Nagyová Faktúra
DFB0107/21 materiál OV Spojená škola Modrý Kameň 37956248 IDEAFACE pipe design 71997067 252,85 € 13.05.2021 20.05.2021 Magdaléna Nagyová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »