Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0064/24 materiál OV Spojená škola Modrý Kameň 37956248 Manumi Crefts s.r.o. 24260452 38,63 € 16.02.2024 21.02.2024 Magdaléna Nagyová Faktúra
DFB0062/24 oprava a údržba budovy-materiál+práca Spojená škola Modrý Kameň 37956248 Jozef Seifert - MSK 43771947 226,85 € 14.02.2024 22.02.2024 Magdaléna Nagyová Faktúra
DFB0060/24 potraviny OV - kuchyňa Spojená škola Modrý Kameň 37956248 CHRIEN spol. s r.o. 36008338 101,56 € 14.02.2024 22.02.2024 Magdaléna Nagyová Faktúra
DFB0059/24 potraviny OV - cukrár Spojená škola Modrý Kameň 37956248 INMEDIA s.r.o. 36019208 70,58 € 14.02.2024 22.02.2024 Magdaléna Nagyová Faktúra
DFB0057/24 učebné pomôcky Spojená škola Modrý Kameň 37956248 Ľubomir Šúth - Litera 30442389 42,13 € 13.02.2024 22.02.2024 Magdaléna Nagyová Faktúra
0028/24 Objednávame u Vás mrazené potraviny, hydinu, zeleninu, ovocie Spojená škola Modrý Kameň 37956248 CHRIEN spol. s r.o. 36008338 150,00 € 13.02.2024 22.02.2024 Mgr. Mária Žišková Riaditeľ Objednávka
0029/24 Objednávame u Vás potraviny - cukrár Spojená škola Modrý Kameň 37956248 INMEDIA s.r.o. 36019208 100,00 € 13.02.2024 22.02.2024 Mgr. Mária Žišková Riaditeľ Objednávka
DFB0061/24 oprava a údržba budovy-materiál+práca Spojená škola Modrý Kameň 37956248 Jozef Seifert - MSK 43771947 692,52 € 12.02.2024 22.02.2024 Magdaléna Nagyová Faktúra
DFB0058/24 čistiace potreby Spojená škola Modrý Kameň 37956248 Scandi s.r.o. 36642983 1 551,68 € 12.02.2024 22.02.2024 Magdaléna Nagyová Faktúra
DFB0054/24 potraviny OV - kuchyňa Spojená škola Modrý Kameň 37956248 CHRIEN spol. s r.o. 36008338 123,22 € 08.02.2024 20.02.2024 Magdaléna Nagyová Faktúra
0027/24 Objednávame u Vás hygienické, čistiace a dezinfekčné potreby Spojená škola Modrý Kameň 37956248 Scandi s.r.o. 36642983 1 600,00 € 08.02.2024 22.02.2024 Mgr. Mária Žišková Riaditeľ Objednávka
DFB0051/24 papier Color Copy A4 Spojená škola Modrý Kameň 37956248 Soft-Tech, s.r.o. 45917272 23,60 € 07.02.2024 20.02.2024 Magdaléna Nagyová Faktúra
DFB0055/24 všeobecný materiál Spojená škola Modrý Kameň 37956248 COLOR FILAMENTS s.r.o. 51993821 85,00 € 07.02.2024 20.02.2024 Magdaléna Nagyová Faktúra
DFB0050/24 všeobecný materiál Spojená škola Modrý Kameň 37956248 ELEKTRO ZOLO spol. s r.o. 36043231 151,00 € 07.02.2024 20.02.2024 Magdaléna Nagyová Faktúra
DFB0053/24 všeobecný materiál Spojená škola Modrý Kameň 37956248 JVK system, s.r.o. 34148035 27,00 € 07.02.2024 20.02.2024 Magdaléna Nagyová Faktúra
DFB0052/24 potraviny OV - kuchyňa Spojená škola Modrý Kameň 37956248 INMEDIA s.r.o. 36019208 112,39 € 07.02.2024 20.02.2024 Magdaléna Nagyová Faktúra
DFB0049/24 výpočtová technika Spojená škola Modrý Kameň 37956248 DATex VK s.r.o. 47343427 441,30 € 06.02.2024 20.02.2024 Magdaléna Nagyová Faktúra
DFB0048/24 oprava a údržba budov-materiál+práca Spojená škola Modrý Kameň 37956248 GR TREND s.r.o. 36780065 1 605,58 € 06.02.2024 20.02.2024 Magdaléna Nagyová Faktúra
DFB0056/24 odvoz odpadov Spojená škola Modrý Kameň 37956248 Marius Pedersen, a.s. 34115901 595,20 € 06.02.2024 20.02.2024 Magdaléna Nagyová Faktúra
0025/24 Objednávame u Vás potraviny Spojená škola Modrý Kameň 37956248 INMEDIA s.r.o. 36019208 150,00 € 06.02.2024 22.02.2024 Mgr. Mária Žišková Riaditeľ Objednávka
1 2 3 4 5 »