Faktúra č. DFB0623/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Zvolen
  • IČO: 37956469
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0623/19
  • Popis fakturovaného plnenia: parný čistič 1122 €, saponát do čističa 104€
  • Dátum doručenia: 05.12.2019
  • Celková hodnota: 1 226,40 €
  • Identifikácia objednávky: 0228/19
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0228/19 čistiaci parný stroj o.č.1092104 SG 4/4 1122€ s DPH prípravok do čistiace stroja o.č. 6295415 RM 69 20l 104,40€ s DPH Stredná odborná škola drevárska Zvolen 37956469 Roman TINÁK ml. 45585059 1 226,40 € 27.11.2019 27.11.2019 Ilona Krošláková Ekonóm Objednávka
Tlačiť