| PTU-0078/22 |
Trofej basketbal RTY1203/BR. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
TOPA SPORT, s.r.o. |
36500623 |
|
17,95 € |
18.05.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DF0477/22 |
basketbalová lopta, doprava |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
TORO SPORT s.r.o. |
35888521 |
|
82,60 € |
18.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| PTU-0081/22 |
Zošity - Four Fest 2022. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
PROGNESSA,s.r.o. |
51700263 |
|
265,00 € |
18.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DF0480/22 |
píšťalky, doprava |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
SportObchod.cz s.r.o. |
26904241 |
|
21,97 € |
18.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0465/22 |
asc agenda ŠR 2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
599,00 € |
18.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| 0004/20 |
aSc Agenda komplet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
599,00 € |
17.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| PTU-0076/22 |
Basketbalové lopty. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
TORO SPORT s.r.o. |
35888521 |
|
82,60 € |
17.05.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 301-0102/22 |
Pivo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
KONGO Michaela Tiralová |
41859014 |
|
101,00 € |
17.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 301-0103/22 |
Cestoviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Július Šuvert -FRITEX |
10902619 |
|
60,00 € |
17.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| PTU-0080/22 |
Píšťalky FOX. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
SportObchod.cz s.r.o. |
26904241 |
|
21,97 € |
17.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DF0466/22 |
káva, cukor |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Coffee partners s.r.o. |
46127526 |
|
97,80 € |
17.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| PTU-0083/22 |
Preprava autobusom dňa 18. 5. 2022. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Milan Murinček - MBUS |
41740734 |
|
600,00 € |
17.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DF0461/22 |
oprava sporáku JK, doprava |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
A-Z Gastro s.r.o. |
46586831 |
|
283,44 € |
17.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| MTZ-0047/22 |
fitingy na vycapne zar. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
HK Plus s.r.o. |
27548619 |
|
50,00 € |
16.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 150-0011/22 |
Káva a cukor |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Coffee partners s.r.o. |
46127526 |
|
98,00 € |
16.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| DF0443/22 |
Ozvučenie koncertu - Adam Ďurica FourFest 2022 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
DV Audio Pro s.r.o. |
50054201 |
|
800,00 € |
16.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0453/22 |
Poistenie pre žiakov na exkurziu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Allianz Slovenská poisťovňa |
00151700 |
|
32,34 € |
16.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0468/22 |
Mäso, mäsové výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
834,58 € |
16.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0467/22 |
br. kosti |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
4,49 € |
16.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0464/22 |
výčapné zariadenie, doprava |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
HK Plus s.r.o. |
27548619 |
|
56,55 € |
16.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
