Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
PTU-0078/22 Trofej basketbal RTY1203/BR. Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 TOPA SPORT, s.r.o. 36500623 17,95 € 18.05.2022 21.05.2022 Riaditeľ Objednávka
DF0477/22 basketbalová lopta, doprava Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 TORO SPORT s.r.o. 35888521 82,60 € 18.05.2022 24.05.2022 Jaroslav Beňo Faktúra
PTU-0081/22 Zošity - Four Fest 2022. Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 PROGNESSA,s.r.o. 51700263 265,00 € 18.05.2022 25.05.2022 Riaditeľ Objednávka
DF0480/22 píšťalky, doprava Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 SportObchod.cz s.r.o. 26904241 21,97 € 18.05.2022 26.05.2022 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0465/22 asc agenda ŠR 2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 ASC Applied Software Consultants 31361161 599,00 € 18.05.2022 27.05.2022 Jaroslav Beňo Faktúra
0004/20 aSc Agenda komplet Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 ASC Applied Software Consultants 31361161 599,00 € 17.05.2022 19.05.2022 Riaditeľ Objednávka
PTU-0076/22 Basketbalové lopty. Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 TORO SPORT s.r.o. 35888521 82,60 € 17.05.2022 21.05.2022 Riaditeľ Objednávka
301-0102/22 Pivo Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 KONGO Michaela Tiralová 41859014 101,00 € 17.05.2022 24.05.2022 Objednávka
301-0103/22 Cestoviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Július Šuvert -FRITEX 10902619 60,00 € 17.05.2022 24.05.2022 Objednávka
PTU-0080/22 Píšťalky FOX. Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 SportObchod.cz s.r.o. 26904241 21,97 € 17.05.2022 25.05.2022 Riaditeľ Objednávka
DF0466/22 káva, cukor Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Coffee partners s.r.o. 46127526 97,80 € 17.05.2022 27.05.2022 Jaroslav Beňo Faktúra
PTU-0083/22 Preprava autobusom dňa 18. 5. 2022. Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Milan Murinček - MBUS 41740734 600,00 € 17.05.2022 27.05.2022 Riaditeľ Objednávka
DF0461/22 oprava sporáku JK, doprava Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 A-Z Gastro s.r.o. 46586831 283,44 € 17.05.2022 27.05.2022 Jaroslav Beňo Faktúra
MTZ-0047/22 fitingy na vycapne zar. Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 HK Plus s.r.o. 27548619 50,00 € 16.05.2022 19.05.2022 Objednávka
150-0011/22 Káva a cukor Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Coffee partners s.r.o. 46127526 98,00 € 16.05.2022 19.05.2022 Objednávka
DF0443/22 Ozvučenie koncertu - Adam Ďurica FourFest 2022 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 DV Audio Pro s.r.o. 50054201 800,00 € 16.05.2022 26.05.2022 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0453/22 Poistenie pre žiakov na exkurziu Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Allianz Slovenská poisťovňa 00151700 32,34 € 16.05.2022 26.05.2022 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0468/22 Mäso, mäsové výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 834,58 € 16.05.2022 27.05.2022 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0467/22 br. kosti Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 4,49 € 16.05.2022 27.05.2022 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0464/22 výčapné zariadenie, doprava Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 HK Plus s.r.o. 27548619 56,55 € 16.05.2022 27.05.2022 Jaroslav Beňo Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »