Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DF0137/24 lyžiarsky kurz-ubytovanie Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LIM-Local in Motu 55548431 6 750,00 € 09.02.2024 21.02.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0097/24 propagácia Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Daniel Csúr - PROGNESSA digital 53407784 552,40 € 02.02.2024 21.02.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0090/24 Internet 02/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 RSNET s.r.o. 36631221 38,70 € 01.02.2024 21.02.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0086/24 banner JK+ČO 02/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Gemerská mediálna spoločnosť 36792071 50,00 € 01.02.2024 21.02.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0078/24 Záloha elektrina 02/2024 škola, Kvetná, JK, ČO Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 337,34 € 01.02.2024 21.02.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0099/24 Dodávka tepla 02/24 JK Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 BASTAV, s.r.o. 31696830 3 400,00 € 01.02.2024 21.02.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0079/24 Záloha plyn 02/24 čo Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 606,00 € 01.02.2024 21.02.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0091/24 Pevná linka 01/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 94,81 € 31.01.2024 21.02.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0129/24 Pekárenské výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Miroslav Juhás Mive Pek 0030190762 48,77 € 31.01.2024 21.02.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0101/24 Pekárenské výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Miroslav Juhás Mive Pek 0030190762 290,10 € 31.01.2024 21.02.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0084/24 Pekárenské výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Miroslav Juhás Mive Pek 0030190762 74,72 € 31.01.2024 21.02.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0052/24 Pekárenské výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Miroslav Juhás Mive Pek 0030190762 157,74 € 31.01.2024 21.02.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0111/24 zber a odvoz odpadu 01/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 EKRONN s.r.o. 46615946 100,68 € 31.01.2024 21.02.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0100/24 bagety, šaláty Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 IK Catering s.r.o. 36768332 163,25 € 31.01.2024 21.02.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0089/24 inzercia v mesačníku GZ/GH /2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Mesto Rimavská Sobota 00319031 12,50 € 31.01.2024 21.02.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0106/24 Výkon činnosti technika BOZP a PO 01/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Agentúra BETES Ján Hruška 37305247 110,00 € 31.01.2024 21.02.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0108/24 pranie a prenájom rohoží 01/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Lindstrom, s.r.o. 35742364 171,07 € 31.01.2024 21.02.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0114/24 materiál do kozmetiky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Bama s.r.o. 30222583 112,50 € 31.01.2024 21.02.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0112/24 PHM 01/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Slovnaft, a.s. 31322832 99,20 € 31.01.2024 21.02.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0133/24 vyúčtovanie plynu 01/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5 825,51 € 31.01.2024 21.02.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0095/24 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Ing.Milan Podhora Construct 14183293 139,04 € 31.01.2024 21.02.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0094/24 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Ing.Milan Podhora Construct 14183293 20,84 € 31.01.2024 21.02.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0092/24 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Ing.Milan Podhora Construct 14183293 694,60 € 31.01.2024 21.02.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0113/24 materiál do kozmetiky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 PRIMAVERA ANDORRANA SK s.r.o. 35828056 155,77 € 31.01.2024 21.02.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0110/24 voda, stočné 01/24 škola Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Veolia Stredosl.vodárenská spoločnosť, a.s. 36644030 952,54 € 31.01.2024 21.02.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0109/24 voda, stočné 01/24 čo Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Veolia Stredosl.vodárenská spoločnosť, a.s. 36644030 490,67 € 31.01.2024 21.02.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0088/24 voda, stočné 01/24 jk Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Veolia Stredosl.vodárenská spoločnosť, a.s. 36644030 677,62 € 31.01.2024 21.02.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0087/24 stoly, doprava Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 163,87 € 30.01.2024 21.02.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0096/24 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Molimpex s.r.o. 31566481 171,46 € 30.01.2024 21.02.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0093/24 Kancelársky a obalový materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Orfeus s.r.o. 46927638 497,06 € 30.01.2024 21.02.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
1 2 3 4 »