| DF0915/23 |
tonery |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Ledum Kamera s.r.o |
48158836 |
|
126,90 € |
13.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0940/23 |
tlačivá |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív a.s. |
31331131 |
|
93,76 € |
13.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0913/23 |
zverejnenie inzercie GZ/GH 2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Mesto Rimavská Sobota |
00319031 |
|
18,90 € |
11.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0911/23 |
Pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
19,14 € |
10.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0910/23 |
Pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
78,96 € |
10.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0904/23 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
249,99 € |
08.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0906/23 |
káva, cukor, mlieko |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
MIKO KÁVA,s.r.o. |
36316237 |
|
150,20 € |
07.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0897/23 |
cukrovinky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
MSI, spol. s r.o. |
31343015 |
|
117,60 € |
07.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0885/23 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
novohygiene sro |
51669196 |
|
1 291,39 € |
07.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0894/23 |
nealko nápoje |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Michaela Tiralová KONGO |
41859014 |
|
383,25 € |
07.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0901/23 |
alko a nealko nápoje |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
KONGO Michaela Tiralová |
41859014 |
|
130,45 € |
06.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0909/23 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
118,62 € |
06.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0886/23 |
Obalový materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
WorldOffice RS s.r.o. |
53928806 |
|
210,36 € |
06.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0899/23 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
249,37 € |
05.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0889/23 |
káva, sušienky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Coffee partners s.r.o. |
46127526 |
|
109,20 € |
04.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0872/23 |
banner JK+ČO 09/23 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Gemerská mediálna spoločnosť |
36792071 |
|
50,00 € |
02.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0875/23 |
Internet 09/23 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
RSNET s.r.o. |
36631221 |
|
38,70 € |
01.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0870/23 |
Záloha elektrina 09/2023 škola, Kvetná, JK, ČO |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
5 937,49 € |
01.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0895/23 |
dodávka tepla 09/23 JK |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
BASTAV, s.r.o. |
31696830 |
|
3 400,00 € |
01.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0871/23 |
Záloha plyn 09/23 čo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 277,00 € |
01.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0862/23 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
176,80 € |
31.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0866/23 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
314,89 € |
31.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0883/23 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
novohygiene sro |
51669196 |
|
267,70 € |
31.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0874/23 |
Pevná linka 08/23 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
91,44 € |
31.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0877/23 |
Pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
50,22 € |
31.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0878/23 |
oprava pokladne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
DATEX RS, s.r.o. |
47190396 |
|
70,80 € |
31.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0876/23 |
zber a odvoz odpadu 08/23 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
EKRONN s.r.o. |
46615946 |
|
44,28 € |
31.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0868/23 |
nealko nápoje |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
KONGO Michaela Tiralová |
41859014 |
|
0,30 € |
31.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0896/23 |
Výkon činnosti technika BOZP a PO 08/23 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Agentúra BETES Ján Hruška |
37305247 |
|
110,00 € |
31.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0888/23 |
PHM 08/23 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
62,10 € |
31.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
