| DF1434/24 |
predplatné Gastro 2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
29,88 € |
17.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1341/24 |
projektor |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
NAY a.s |
35739487 |
|
350,98 € |
12.12.2024 |
|
|
26.12.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1397/24 |
výbava lekárničky VP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
TRAIVA s.r.o. |
25380141 |
|
86,81 € |
12.12.2024 |
|
|
29.12.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1398/24 |
lekárnička |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
B2B Partner |
44413467 |
|
82,80 € |
12.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1354/24 |
čistenie lapača tukov a odvoz odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
FEBA, s.r.o. |
46559141 |
|
576,00 € |
11.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1353/24 |
čistenie lapača tukov a odvoz odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
FEBA, s.r.o. |
46559141 |
|
576,00 € |
11.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1351/24 |
odmena za sprostredkovanie dodania stravovacích služieb - terminály |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Ticket Service,s.r.o. |
52005551 |
|
4,22 € |
09.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1355/24 |
výmena PVC na chodbe |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
BRANOX, s.r.o. |
45669104 |
|
4 948,56 € |
06.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1340/24 |
spotrebný materiál VP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Kokiska s.r.o. |
02509016 |
|
154,61 € |
05.12.2024 |
|
|
26.12.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1273/24 |
VP - tovar na krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
DECATHLON SK s.r.o. |
47658827 |
|
212,50 € |
04.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1346/24 |
spotrebný materiál VP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
ARTMIE s.r.o. |
36731684 |
|
35,10 € |
04.12.2024 |
|
|
26.12.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1345/24 |
baristická útierka, konvička na šľahanie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
MI holding s.r.o. |
51745020 |
|
31,05 € |
04.12.2024 |
|
|
26.12.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1344/24 |
zástera |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
MyShirt production s.r.o. |
04300068 |
|
61,10 € |
04.12.2024 |
|
|
26.12.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1282/24 |
nože |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Ján Rešetár |
44044160 |
|
257,94 € |
02.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1327/24 |
banner JK+ČO 12/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Gemerská mediálna spoločnosť |
36792071 |
|
50,00 € |
02.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1399/24 |
záloha plyn 12/24 čo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 606,00 € |
01.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1276/24 |
internet 12/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
RSNET s.r.o. |
36631221 |
|
38,70 € |
01.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1288/24 |
dodávka tepla 12/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
BASTAV, s.r.o. |
31696830 |
|
3 400,00 € |
01.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1350/24 |
zber a odvoz odpadu 11/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
EKRONN s.r.o. |
46615946 |
|
100,80 € |
30.11.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1347/24 |
ubytovanie - Cisár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
AM HOTELS s. r. o. |
43837981 |
|
130,00 € |
30.11.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1336/24 |
Kontrola dodržiavania zákona o ochrane osobných údajov 11/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
46199004 |
|
42,00 € |
30.11.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1352/24 |
pranie a prenájom rohoží 11/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
182,59 € |
30.11.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1349/24 |
PHM 11/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
60,70 € |
30.11.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1328/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Ing.Milan Podhora Construct |
14183293 |
|
110,95 € |
30.11.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1290/24 |
pevná linka 11/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
84,44 € |
30.11.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1274/24 |
mobily 11/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
82,80 € |
30.11.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1292/24 |
voda, stočné 11/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
581,70 € |
30.11.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1291/24 |
voda, stočné 11/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
529,22 € |
30.11.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1342/24 |
píšťala |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Krimar s.r.o. |
28626249 |
|
12,55 € |
29.11.2024 |
|
|
26.12.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1285/24 |
oprava kabinetu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
BRANOX, s.r.o. |
45669104 |
|
4 308,84 € |
29.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
