| DF0965/26 |
servis vozidla |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Gabriel Steiner Predaj-servis mot. vozidiel |
30189471 |
|
268,60 € |
08.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0950/26 |
údené výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Štefan Bubelíni |
46000631 |
|
711,20 € |
07.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0956/26 |
marketingové služby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
HL Agency s.r.o. |
56355602 |
|
46,74 € |
03.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0960/26 |
servisné poplatky za elektronickú nástenku 3.Q 2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
eSoft sevices s.r.o. |
56214952 |
|
132,00 € |
01.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0959/26 |
internet 07/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
RSNET s.r.o. |
36631221 |
|
44,00 € |
01.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0957/26 |
marketingové služby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Gemerská mediálna spoločnosť |
36792071 |
|
150,00 € |
01.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0955/26 |
marketingové služby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Gemerská mediálna spoločnosť |
36792071 |
|
100,00 € |
01.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0961/26 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Erio s.r.o. |
36530310 |
|
26,03 € |
30.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0969/26 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Ing.Milan Podhora Construct |
14183293 |
|
180,12 € |
30.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0968/26 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Ing.Milan Podhora Construct |
14183293 |
|
48,60 € |
30.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0967/26 |
PHM 07/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
100,59 € |
30.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0958/26 |
nože VP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Ján Rešetár |
44044160 |
|
97,99 € |
30.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0972/26 |
elektro materiál, toner |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
DATEX RS, s.r.o. |
47190396 |
|
110,90 € |
30.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0962/26 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
gado sro |
53112636 |
|
298,95 € |
30.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1008/26 |
energetický certifikát |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Delphia s.r.o. |
44505736 |
|
3 862,20 € |
29.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0954/26 |
marketingové služby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Majo Sucháč |
52634116 |
|
965,61 € |
26.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0953/26 |
mliečne výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
KOLIBA HORECA s.r.o. |
56415613 |
|
122,22 € |
25.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0951/26 |
mliečne výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
KOLIBA HORECA s.r.o. |
56415613 |
|
103,90 € |
25.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0942/26 |
inzercia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Mesto Rimavská Sobota |
00319031 |
|
28,20 € |
25.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0925/26 |
kronika |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
FORK s.r.o. |
44311061 |
|
35,02 € |
24.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0971/26 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Stavebniny Ádám, s.r.o. |
36621153 |
|
305,68 € |
24.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0963/26 |
obalový materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
WorldOffice RS s.r.o. |
53928806 |
|
22,30 € |
24.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0973/26 |
alko nápoje |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
KONGO Michaela Tiralová |
41859014 |
|
102,75 € |
23.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0933/26 |
obalový materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
WorldOffice RS s.r.o. |
53928806 |
|
260,40 € |
22.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0931/26 |
alko, nealko nápoje |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Michaela Tiralová KONGO |
41859014 |
|
194,75 € |
22.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0940/26 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
56,10 € |
20.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0932/26 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
62,84 € |
20.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0929/26 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
70,08 € |
20.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0927/26 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
172,02 € |
20.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0975/26 |
spotrebný materiál VP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
GASTROMANIA CZ s.r.o. |
28654684 |
|
278,88 € |
19.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
