Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DF0535/25 poistenie pre žiakov Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Allianz Slovenská poisťovňa 00151700 73,13 € 07.05.2025 08.05.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0521/25 lopty VP Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Mgr. Peter Mihalík - PEMSport 37773119 315,80 € 06.05.2025 07.05.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0489/25 samolepky, medaile Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 GRAPHIC s.r.o. 51218721 194,10 € 23.04.2025 07.05.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0453/25 poistenie pre žiakov Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 UNIQA pojišťovna, a.s. 53812948 57,72 € 21.04.2025 05.05.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0456/25 licencia na reštauračný systém Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 UTILIS, spol. s r.o. 36571105 767,15 € 19.04.2025 07.05.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0490/25 servis prístroja-kozmetika Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 ACTIVESHOP sp. z o.o. 000546014 82,00 € 16.04.2025 05.05.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0491/25 softvér Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Ant Media s.r.o. 47226803 39,78 € 16.04.2025 05.05.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0482/25 zelenina, ovocie Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 40,42 € 16.04.2025 07.05.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0481/25 zelenina, ovocie Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 146,25 € 16.04.2025 07.05.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0492/25 poskytnutie zľavy v zmysle účinného Sadzobníka autorských odmien za používanie hudobných diel Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454 -31,37 € 15.04.2025 05.05.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0472/25 zelenina, ovocie Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 184,33 € 15.04.2025 07.05.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0455/25 odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za rok 2025 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 SLOVGRAM nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov 17310598 173,43 € 14.04.2025 07.05.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0454/25 Faktúra na základe Zmluvy o dielo - stavebné práce na stavbe s názvom "SOŠ OS, Rimavská Sobota - Moderná inkluzívna škola" Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Agro-drevinový ekosystém s.r.o. 52576710 46 963,62 € 14.04.2025 07.05.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0480/25 zelenina, ovocie Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 138,43 € 14.04.2025 07.05.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0450/25 sklenárske práce Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Miroslav Kopec - SKLO 46601121 14,34 € 11.04.2025 07.05.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0468/25 zelenina, ovocie Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 251,42 € 11.04.2025 07.05.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0451/25 návleky na stoličky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 B-commerce, s.r.o. 52424812 10,81 € 10.04.2025 17.04.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0385/25 fotografické služby Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 C.A.W. production s.r.o. 52254607 1 200,00 € 10.04.2025 23.04.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0435/25 pekárenské výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Miroslav Juhás Mive Pek 0030190762 95,75 € 10.04.2025 24.04.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0477/25 pekárenské výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Miroslav Juhás Mive Pek 0030190762 81,45 € 10.04.2025 07.05.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0467/25 pekárenské výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Miroslav Juhás Mive Pek 0030190762 50,86 € 10.04.2025 07.05.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0464/25 zelenina, ovocie Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 15,45 € 10.04.2025 07.05.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0463/25 zelenina, ovocie Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 89,47 € 10.04.2025 07.05.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0488/25 voda, stočné 03/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 758,15 € 10.04.2025 07.05.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0429/25 zelenina, ovocie Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 162,35 € 09.04.2025 24.04.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0452/25 sirupy Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 DOZSA spol. s r.o. 36419575 54,98 € 08.04.2025 17.04.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0416/25 odmena za sprostredkovanie dodania stravovacích služieb - terminály Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Ticket Service,s.r.o. 52005551 10,33 € 08.04.2025 23.04.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0430/25 nealko nápoje Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Michaela Tiralová KONGO 41859014 106,95 € 08.04.2025 24.04.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0447/25 káva, cukor, mlieko Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 MIKO KÁVA,s.r.o. 36316237 233,10 € 08.04.2025 24.04.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0460/25 zelenina, ovocie Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 215,51 € 08.04.2025 07.05.2025 Jaroslav Beňo Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »