Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DF0065/23 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Ledum Kamera s.r.o 48158836 135,00 € 26.01.2023 02.02.2023 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0041/23 tielko, doprava Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 ELSTROTE spol. s r.o. 30222915 25,20 € 19.01.2023 26.01.2023 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0049/23 oprava konvektomatu Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 GASTROMIX ŠIMINO s.r.o. 46272038 174,00 € 18.01.2023 02.02.2023 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0021/23 lopty Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Biznis inn print, s.r.o. 47050039 47,90 € 16.01.2023 19.01.2023 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0026/23 čistiace prostriedky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 novohygiene sro 51669196 1 879,85 € 12.01.2023 25.01.2023 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0017/23 Čistenie lapača tukov a odvoz odpadu ČO Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 FEBA, s.r.o. 46559141 547,20 € 12.01.2023 25.01.2023 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0016/23 Čistenie lapača tukov a odvoz odpadu JK Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 FEBA, s.r.o. 46559141 547,20 € 12.01.2023 25.01.2023 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0013/23 office 2019 balíček Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 softverovo.sk s.r.o. 54962064 378,00 € 11.01.2023 17.01.2023 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0015/23 alkoholické nápoje Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 KONGO Michaela Tiralová 41859014 53,90 € 11.01.2023 25.01.2023 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0023/23 Pekárenské výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Miroslav Juhás Mive Pek 0030190762 5,81 € 10.01.2023 25.01.2023 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0028/23 Obalový materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 WorldOffice RS s.r.o. 53928806 177,04 € 10.01.2023 25.01.2023 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0027/23 oprava hasiacich prístrojov Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Toni s.r.o. 36820750 71,28 € 10.01.2023 25.01.2023 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0022/23 profil, rezanie Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 GEMER_METAL s.r.o 50459970 102,30 € 10.01.2023 25.01.2023 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0009/23 Pekárenské výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Miroslav Juhás Mive Pek 0030190762 14,52 € 10.01.2023 25.01.2023 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0007/23 Pekárenské výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Miroslav Juhás Mive Pek 0030190762 46,14 € 10.01.2023 25.01.2023 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0014/23 zelenina, ovocie Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 78,06 € 10.01.2023 25.01.2023 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0008/23 Potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Globus spol. s.r.o. 31571697 568,87 € 10.01.2023 25.01.2023 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0054/23 Pekárenské výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Miroslav Juhás Mive Pek 0030190762 78,93 € 10.01.2023 02.02.2023 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0012/23 zelenina, ovocie Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 139,07 € 09.01.2023 25.01.2023 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0011/23 mlieko, mliečne výrobky, trvanlivý tovar Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Inmedia, s.r.o. 36019208 700,65 € 09.01.2023 25.01.2023 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0010/23 Mrazené mäso a výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 1 156,98 € 09.01.2023 25.01.2023 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0006/23 sušienky ku káve cukor Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Coffee partners s.r.o. 46127526 58,20 € 09.01.2023 25.01.2023 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0003/23 banner JK+ČO 01/23 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Gemerská mediálna spoločnosť 36792071 50,00 € 04.01.2023 12.01.2023 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0004/23 Údržba - Hotelový a reštauračný systém 1. polrok 2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 UTILIS, spol. s r.o. 36571105 474,00 € 02.01.2023 28.01.2023 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0002/23 Internet 01/23 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 RSNET s.r.o. 36631221 39,70 € 01.01.2023 12.01.2023 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0005/23 dodávka tepla 01/23 JK Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 BASTAV, s.r.o. 31696830 3 400,00 € 01.01.2023 02.02.2023 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0039/23 Záloha plyn 01/23 škola, čo Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 15 703,00 € 01.01.2023 02.02.2023 Jaroslav Beňo Faktúra