| DF0535/25 |
poistenie pre žiakov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Allianz Slovenská poisťovňa |
00151700 |
|
73,13 € |
07.05.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0521/25 |
lopty VP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Mgr. Peter Mihalík - PEMSport |
37773119 |
|
315,80 € |
06.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0489/25 |
samolepky, medaile |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
GRAPHIC s.r.o. |
51218721 |
|
194,10 € |
23.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0453/25 |
poistenie pre žiakov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
UNIQA pojišťovna, a.s. |
53812948 |
|
57,72 € |
21.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0456/25 |
licencia na reštauračný systém |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
UTILIS, spol. s r.o. |
36571105 |
|
767,15 € |
19.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0490/25 |
servis prístroja-kozmetika |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
ACTIVESHOP sp. z o.o. |
000546014 |
|
82,00 € |
16.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0491/25 |
softvér |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Ant Media s.r.o. |
47226803 |
|
39,78 € |
16.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0482/25 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
40,42 € |
16.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0481/25 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
146,25 € |
16.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0492/25 |
poskytnutie zľavy v zmysle účinného Sadzobníka autorských odmien za používanie hudobných diel |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
|
-31,37 € |
15.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0472/25 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
184,33 € |
15.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0455/25 |
odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za rok 2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
SLOVGRAM nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov |
17310598 |
|
173,43 € |
14.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0454/25 |
Faktúra na základe Zmluvy o dielo - stavebné práce na stavbe s názvom "SOŠ OS, Rimavská Sobota - Moderná inkluzívna škola" |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Agro-drevinový ekosystém s.r.o. |
52576710 |
|
46 963,62 € |
14.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0480/25 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
138,43 € |
14.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0450/25 |
sklenárske práce |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Kopec - SKLO |
46601121 |
|
14,34 € |
11.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0468/25 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
251,42 € |
11.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0451/25 |
návleky na stoličky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
B-commerce, s.r.o. |
52424812 |
|
10,81 € |
10.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0385/25 |
fotografické služby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
C.A.W. production s.r.o. |
52254607 |
|
1 200,00 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0435/25 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
95,75 € |
10.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0477/25 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
81,45 € |
10.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0467/25 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
50,86 € |
10.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0464/25 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
15,45 € |
10.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0463/25 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
89,47 € |
10.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0488/25 |
voda, stočné 03/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
758,15 € |
10.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0429/25 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
162,35 € |
09.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0452/25 |
sirupy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
DOZSA spol. s r.o. |
36419575 |
|
54,98 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0416/25 |
odmena za sprostredkovanie dodania stravovacích služieb - terminály |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Ticket Service,s.r.o. |
52005551 |
|
10,33 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0430/25 |
nealko nápoje |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Michaela Tiralová KONGO |
41859014 |
|
106,95 € |
08.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0447/25 |
káva, cukor, mlieko |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
MIKO KÁVA,s.r.o. |
36316237 |
|
233,10 € |
08.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0460/25 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
215,51 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
