| DF0493/22 |
dobropis k faktúre 2221110308 - poskytnutie zľavy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
|
-159,12 € |
23.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0475/22 |
basketbalové tielka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
ELSTROTE spol. s r.o. |
30222915 |
|
47,44 € |
19.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0476/22 |
trofej, doprava |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
TOPA SPORT, s.r.o. |
36500623 |
|
17,95 € |
19.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0502/22 |
Pedagogický diár a učiteľský zápisník |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív a.s. |
31331131 |
|
159,30 € |
19.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0477/22 |
basketbalová lopta, doprava |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
TORO SPORT s.r.o. |
35888521 |
|
82,60 € |
18.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0480/22 |
píšťalky, doprava |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
SportObchod.cz s.r.o. |
26904241 |
|
21,97 € |
18.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0465/22 |
asc agenda ŠR 2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
599,00 € |
18.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0466/22 |
káva, cukor |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Coffee partners s.r.o. |
46127526 |
|
97,80 € |
17.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0461/22 |
oprava sporáku JK, doprava |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
A-Z Gastro s.r.o. |
46586831 |
|
283,44 € |
17.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0443/22 |
Ozvučenie koncertu - Adam Ďurica FourFest 2022 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
DV Audio Pro s.r.o. |
50054201 |
|
800,00 € |
16.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0453/22 |
Poistenie pre žiakov na exkurziu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Allianz Slovenská poisťovňa |
00151700 |
|
32,34 € |
16.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0468/22 |
Mäso, mäsové výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
834,58 € |
16.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0467/22 |
br. kosti |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
4,49 € |
16.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0464/22 |
výčapné zariadenie, doprava |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
HK Plus s.r.o. |
27548619 |
|
56,55 € |
16.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0450/22 |
PR článok-propagácia FourFest 2022 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Gemerská mediálna spoločnosť |
36792071 |
|
360,00 € |
16.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0452/22 |
Fotenie a videá-FourFest 2022 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
PROGNESSA,s.r.o. |
51700263 |
|
1 020,00 € |
16.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0458/22 |
mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Inmedia, s.r.o. |
36019208 |
|
315,28 € |
16.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0457/22 |
trvanlivý tovar |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Inmedia, s.r.o. |
36019208 |
|
560,06 € |
16.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0459/22 |
Mrazené mäso a výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
555,42 € |
16.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0456/22 |
píšťalky, doprava |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
SportObchod.cz s.r.o. |
26904241 |
|
21,97 € |
13.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0451/22 |
Mrazené mäso a výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
755,36 € |
12.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0447/22 |
Basketbal 3x3, olympíjsky deň |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
TORO SPORT s.r.o. |
35888521 |
|
188,60 € |
11.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0445/22 |
ubytovanie FourFest 2022 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku |
31923011 |
|
52,00 € |
11.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0444/22 |
ubytovanie FourFest 2022 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
AGRISON, s.r.o. |
36789364 |
|
562,80 € |
11.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0448/22 |
prezentácia kávy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
ROSARY s.r.o. |
51311453 |
|
150,00 € |
11.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0449/22 |
tlač banneru+nálepky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
polep.sk s.r.o. |
47590254 |
|
30,00 € |
11.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0446/22 |
doprava FourFest |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Newada, s.r.o. |
47537272 |
|
140,00 € |
10.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0440/22 |
Pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
47,72 € |
10.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0425/22 |
Pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
61,28 € |
10.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0417/22 |
autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
|
530,40 € |
10.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
