Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DF0630/24 Verejná správa SR-ročný prístup Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 228,00 € 04.06.2024 13.06.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0594/24 medaily na FourFest Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 TOPA SPORT, s.r.o. 36500623 41,62 € 29.05.2024 04.06.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0605/24 zelenina, ovocie Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 184,21 € 29.05.2024 11.06.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0592/24 ceny do súťaže-fourfest 2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 JUVAMED s.r.o. 36626023 133,62 € 28.05.2024 06.06.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0593/24 potraviny fourfest Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Coffee partners s.r.o. 46127526 184,80 € 28.05.2024 06.06.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0603/24 zelenina, ovocie Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 644,31 € 28.05.2024 11.06.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0571/24 započítanie pohľadávky kompenzačnou námietkou Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Ticket Service,s.r.o. 52005551 129,35 € 28.05.2024 20.06.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0581/24 zelenina, ovocie Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 387,11 € 27.05.2024 11.06.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0591/24 ceny do súťaže-fourfest 2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Silvia Laššáková 45455562 212,00 € 25.05.2024 06.06.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0570/24 započítanie pohľadávky kompenzačnou námietkou Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 DOXX-Stravné lístky spol. s r.o. 36391000 6,00 € 24.05.2024 20.06.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0569/24 započítanie pohľadávky kompenzačnou námietkou Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 DOXX-Stravné lístky spol. s r.o. 36391000 6,00 € 24.05.2024 20.06.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0564/24 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 124,75 € 23.05.2024 29.05.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0582/24 zelenina, ovocie Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 341,92 € 23.05.2024 06.06.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0574/24 zelenina, ovocie Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 217,20 € 23.05.2024 06.06.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0596/24 poháre Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Gastronauts s.r.o. 36727440 73,73 € 22.05.2024 04.06.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0597/24 poháre Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 FORMADE Michal Wrzesien 7491866705 63,85 € 22.05.2024 04.06.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0595/24 suroviny fourfest Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 St. Nicolaus DIRECT, s.r.o. 50239473 44,50 € 21.05.2024 04.06.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0584/24 zelenina, ovocie Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 357,40 € 21.05.2024 06.06.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0583/24 zelenina, ovocie Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 9,75 € 21.05.2024 06.06.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0565/24 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Ledum Kamara s.r.o 48158836 117,10 € 20.05.2024 29.05.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0561/24 PHM 05/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Slovnaft, a.s. 31322832 16,37 € 20.05.2024 04.06.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0557/24 Potraviny JK Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 580,00 € 20.05.2024 06.06.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0588/24 alkoholické nápoje Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Michaela Tiralová KONGO 41859014 33,00 € 20.05.2024 11.06.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0560/24 Oprava konvektomatu - ČO. Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 D&P SLOVGROUP s.r.o. 46553797 488,40 € 17.05.2024 04.06.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0589/24 alkoholické nápoje Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Michaela Tiralová KONGO 41859014 10,75 € 17.05.2024 06.06.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0586/24 alkoholické nápoje Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Michaela Tiralová KONGO 41859014 74,25 € 17.05.2024 06.06.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0585/24 zelenina, ovocie Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 488,06 € 17.05.2024 06.06.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0607/24 marketingové služby Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Majo Sucháč 52634116 200,00 € 17.05.2024 11.06.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0545/24 Potraviny ČO Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 532,35 € 16.05.2024 04.06.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0549/24 Potraviny ČO Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 301,23 € 15.05.2024 04.06.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »