| DF0065/23 |
tonery |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Ledum Kamera s.r.o |
48158836 |
|
135,00 € |
26.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0041/23 |
tielko, doprava |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
ELSTROTE spol. s r.o. |
30222915 |
|
25,20 € |
19.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0049/23 |
oprava konvektomatu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
GASTROMIX ŠIMINO s.r.o. |
46272038 |
|
174,00 € |
18.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0021/23 |
lopty |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Biznis inn print, s.r.o. |
47050039 |
|
47,90 € |
16.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0026/23 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
novohygiene sro |
51669196 |
|
1 879,85 € |
12.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0017/23 |
Čistenie lapača tukov a odvoz odpadu ČO |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
FEBA, s.r.o. |
46559141 |
|
547,20 € |
12.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0016/23 |
Čistenie lapača tukov a odvoz odpadu JK |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
FEBA, s.r.o. |
46559141 |
|
547,20 € |
12.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0013/23 |
office 2019 balíček |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
softverovo.sk s.r.o. |
54962064 |
|
378,00 € |
11.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0015/23 |
alkoholické nápoje |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
KONGO Michaela Tiralová |
41859014 |
|
53,90 € |
11.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0023/23 |
Pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
5,81 € |
10.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0028/23 |
Obalový materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
WorldOffice RS s.r.o. |
53928806 |
|
177,04 € |
10.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0027/23 |
oprava hasiacich prístrojov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Toni s.r.o. |
36820750 |
|
71,28 € |
10.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0022/23 |
profil, rezanie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
GEMER_METAL s.r.o |
50459970 |
|
102,30 € |
10.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0009/23 |
Pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
14,52 € |
10.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0007/23 |
Pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
46,14 € |
10.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0014/23 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
78,06 € |
10.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0008/23 |
Potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Globus spol. s.r.o. |
31571697 |
|
568,87 € |
10.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0054/23 |
Pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
78,93 € |
10.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0012/23 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
139,07 € |
09.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0011/23 |
mlieko, mliečne výrobky, trvanlivý tovar |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Inmedia, s.r.o. |
36019208 |
|
700,65 € |
09.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0010/23 |
Mrazené mäso a výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 156,98 € |
09.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0006/23 |
sušienky ku káve cukor |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Coffee partners s.r.o. |
46127526 |
|
58,20 € |
09.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0003/23 |
banner JK+ČO 01/23 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Gemerská mediálna spoločnosť |
36792071 |
|
50,00 € |
04.01.2023 |
|
|
12.01.2023 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0004/23 |
Údržba - Hotelový a reštauračný systém 1. polrok 2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
UTILIS, spol. s r.o. |
36571105 |
|
474,00 € |
02.01.2023 |
|
|
28.01.2023 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0002/23 |
Internet 01/23 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
RSNET s.r.o. |
36631221 |
|
39,70 € |
01.01.2023 |
|
|
12.01.2023 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0005/23 |
dodávka tepla 01/23 JK |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
BASTAV, s.r.o. |
31696830 |
|
3 400,00 € |
01.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0039/23 |
Záloha plyn 01/23 škola, čo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15 703,00 € |
01.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
