Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DF0845/22 Potraviny ČO Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 295,84 € 21.09.2022 28.09.2022 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0849/22 Potraviny ČO Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Miroslav Juhás Mive Pek 0030190762 40,46 € 20.09.2022 28.09.2022 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0848/22 Potraviny JK Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Miroslav Juhás Mive Pek 0030190762 13,07 € 20.09.2022 28.09.2022 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0834/22 Kalkulačky SENCOR SEC 106 GM - 20 ks. Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Planeo Elektro - FAST PLUS, a.s. 35712783 123,60 € 19.09.2022 22.09.2022 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0837/22 PhM 09/22 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Slovnaft, a.s. 31322832 25,52 € 19.09.2022 27.09.2022 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0847/22 Potraviny ČO Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 234,28 € 19.09.2022 28.09.2022 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0846/22 Potraviny ČO Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 650,82 € 19.09.2022 28.09.2022 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0832/22 Elektronická nástenka 2021. Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 eSoft s.r.o. 36051799 390,00 € 16.09.2022 27.09.2022 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0831/22 Ubytovanie - R. Cisár 11.-14.9.2022. Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 GEMER INVEST, s.r.o. - prevádzka Hotel CARRERA 31630952 135,00 € 14.09.2022 27.09.2022 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0842/22 prenájom rohoží 09/22 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Lindstrom, s.r.o. 35742364 72,79 € 14.09.2022 28.09.2022 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0843/22 Potraviny ČO Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 918,35 € 14.09.2022 28.09.2022 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0840/22 Materiál do lekárničky. Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 REN-MED spol.s.r.o. 36632457 42,50 € 13.09.2022 27.09.2022 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0830/22 Potraviny ČO Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 196,09 € 12.09.2022 27.09.2022 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0821/22 čo-mrazené mäso, mrazené výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 301,79 € 12.09.2022 27.09.2022 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0817/22 oprava umývačky riadu ČO, doprava Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 A-Z Gastro s.r.o. 46586831 331,20 € 12.09.2022 27.09.2022 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0816/22 zelenina, ovocie Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 198,76 € 12.09.2022 27.09.2022 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0835/22 Potraviny JK Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Miroslav Juhás Mive Pek 0030190762 32,02 € 10.09.2022 27.09.2022 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0826/22 Pekárenské výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Miroslav Juhás Mive Pek 0030190762 24,26 € 10.09.2022 27.09.2022 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0825/22 Pekárenské výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Miroslav Juhás Mive Pek 0030190762 34,69 € 10.09.2022 27.09.2022 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0829/22 Potraviny ČO Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 210,38 € 09.09.2022 27.09.2022 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0833/22 Stropný držiak. Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Alza.sk s.r.o. 36562939 11,40 € 08.09.2022 22.09.2022 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0807/22 Mrazené mäso a výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 1 433,58 € 08.09.2022 27.09.2022 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0820/22 mlieko, mliečne výrobky, trvanlivý tovar Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Inmedia, s.r.o. 36019208 1 576,71 € 08.09.2022 27.09.2022 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0841/22 Materiál - kaderníctvo. Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Sirowa Slovakia s.r.o. 50410148 315,58 € 08.09.2022 27.09.2022 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0836/22 Materiál na údržbu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Europartners, spol. s r.o. 31605575 114,00 € 08.09.2022 27.09.2022 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0844/22 Potraviny JK Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Inmedia, s.r.o. 36019208 1 184,18 € 08.09.2022 28.09.2022 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0823/22 ČO - nealko, pivo Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Michaela Tiralová KONGO 41859014 159,45 € 07.09.2022 27.09.2022 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0828/22 Potraviny ČO Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 223,09 € 07.09.2022 27.09.2022 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0813/22 vyúčtovanie plynu 08/22 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 541,24 € 07.09.2022 27.09.2022 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0804/22 mlieko Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Globus spol. s.r.o. 31571697 48,58 € 06.09.2022 27.09.2022 Jaroslav Beňo Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »