Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF0011/26 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 65,36 € | 07.01.2026 | 16.01.2026 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| DF0001/26 | ročný poplatok Zborovňa komplet 2026 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 270,40 € | 05.01.2026 | 14.01.2026 | Jaroslav Beňo | Faktúra |