| DF1332/25 |
propagácia a reklama |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
HL Agency s.r.o. |
56355602 |
|
10,32 € |
22.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1333/25 |
geodetické práce |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
GEODÉZIA Rimavská Sobota |
34851887 |
|
350,00 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1336/25 |
materiál na opravu a údržbu OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
FABRIKA SK s.r.o. |
46698221 |
|
417,55 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1319/25 |
náradie do posilňovne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
BODY FIT s.r.o. |
- |
|
400,92 € |
20.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1290/25 |
prepravné služby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
HV TRADING, s.r.o. |
45942722 |
|
11,84 € |
20.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1320/25 |
PHM 10/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
132,59 € |
17.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1284/25 |
kontrola bleskozvodov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Milan Gódor |
43338224 |
|
2 282,30 € |
16.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1288/25 |
servisné práce |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
A-Z Gastro BB s.r.o. |
56254067 |
|
243,54 € |
16.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1292/25 |
tepovanie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
White Taxi, s.r.o. |
47549742 |
|
60,00 € |
15.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1279/25 |
jednoručky, stojan |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Fit - B, s.r.o. |
47582995 |
|
1 113,60 € |
15.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1307/25 |
štiepka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
BioEko Term, s.r.o. |
36631264 |
|
1 455,09 € |
15.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1318/25 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
154,54 € |
15.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1328/25 |
všeobecný materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
STAVIVA-Garaj, s.r.o. |
31592872 |
|
186,52 € |
15.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1334/25 |
obalový materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
WorldOffice RS s.r.o. |
53928806 |
|
519,55 € |
14.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1330/25 |
tonery |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Damedis s.r.o. |
47864249 |
|
218,94 € |
14.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1331/25 |
propagácia a reklama |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
HL Agency s.r.o. |
56355602 |
|
20,85 € |
14.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1335/25 |
obalový materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
WorldOffice RS s.r.o. |
53928806 |
|
335,82 € |
13.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1293/25 |
všeobecný materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
STAVIVA-Garaj, s.r.o. |
31592872 |
|
40,74 € |
13.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1314/25 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
48,72 € |
10.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1281/25 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
107,91 € |
10.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1192/25 |
poistenie pre žiakov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
UNIQA pojišťovna, a.s. |
53812948 |
|
16,52 € |
09.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1272/25 |
kros softvér |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
152,92 € |
08.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1258/25 |
odmena za sprostredkovanie dodania stravovacích služieb - terminály |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Ticket Service,s.r.o. |
52005551 |
|
12,63 € |
08.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1289/25 |
treska |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
29,99 € |
08.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1282/25 |
odvoz odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Technické služby mesta |
00410365 |
|
129,52 € |
08.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1257/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Globus spol. s.r.o. |
31571697 |
|
404,40 € |
07.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1255/25 |
mlieko |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Globus spol. s.r.o. |
31571697 |
|
43,34 € |
07.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1291/25 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
XINTEX Slovakia, s.r.o. |
36459046 |
|
335,79 € |
06.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1224/25 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
91,70 € |
06.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1285/25 |
všeobecný materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Kubelka K - TRADE |
37306910 |
|
115,60 € |
06.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
