| DF1019/24 |
rozhlasové reproduktory |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
BS ACOUSTIC SK s.r.o. |
36354163 |
|
140,00 € |
24.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1003/24 |
mikrofón |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
NAY a.s |
35739487 |
|
103,80 € |
23.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1002/24 |
Poistenie pre žiakov na exkurziu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Allianz Slovenská poisťovňa |
00151700 |
|
26,30 € |
23.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0988/24 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
181,15 € |
23.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0995/24 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
299,14 € |
19.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0947/24 |
tonery |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Ledum Kamara s.r.o |
48158836 |
|
82,12 € |
16.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0992/24 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
455,19 € |
16.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1020/24 |
prepravka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Michaela Tiralová KONGO |
41859014 |
|
-203,40 € |
13.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0963/24 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
174,82 € |
12.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0966/24 |
mlieko, mliečne výrobky, trvanlivý tovar |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Inmedia, s.r.o. |
36019208 |
|
696,60 € |
12.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0976/24 |
Mrazené mäso a výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
15,93 € |
12.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0969/24 |
Mrazené mäso a výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
849,97 € |
12.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0962/24 |
Potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Globus spol. s.r.o. |
31571697 |
|
478,34 € |
11.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1001/24 |
pranie a prenájom rohoží 09/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
98,54 € |
11.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0977/24 |
Pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
69,33 € |
10.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0975/24 |
Pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
81,27 € |
10.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0960/24 |
Pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
98,64 € |
10.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0980/24 |
alko a nealko nápoje |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
KONGO Michaela Tiralová |
41859014 |
|
83,50 € |
10.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0957/24 |
inventár do JK |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
A-Z Gastro s.r.o. |
46586831 |
|
550,56 € |
10.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0979/24 |
Vajcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Rimgal s.r.o. |
36022152 |
|
51,00 € |
10.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0968/24 |
Vajcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Rimgal s.r.o. |
36022152 |
|
54,00 € |
10.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0978/24 |
Mrazené mäso a výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 517,49 € |
10.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0986/24 |
Pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
151,22 € |
10.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0959/24 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
483,91 € |
09.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0982/24 |
chladnička |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Bednár s.r.o. |
36058556 |
|
179,00 € |
09.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0964/24 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
138,89 € |
09.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0972/24 |
Mrazené mäso a výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
171,75 € |
09.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0971/24 |
kuracie prsia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
271,42 € |
09.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0958/24 |
Mrazené mäso a výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
200,64 € |
09.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0997/24 |
odmena za sprostredkovanie dodania stravovacích služieb - terminál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Ticket Service,s.r.o. |
52005551 |
|
1,55 € |
09.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
