Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DF0514/24 Odborný seminár Verejné obstarávanie v súčasnosti a po novom 14. 5. 2024. Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Regionálne vzdelávacie centrum združ.obcí 31937306 27,00 € 10.05.2024 16.05.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0509/24 Redukcia HDMI/VGA Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 DATEX RS, s.r.o. 47190396 19,90 € 09.05.2024 18.05.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0512/24 Potraviny JK Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 143,78 € 07.05.2024 18.05.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0481/24 Popisovacie tabule - krúžková činnosť Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 ALLBOARDS Česko s.r.o. 05855772 290,00 € 06.05.2024 16.05.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0503/24 Potraviny ČO Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 317,50 € 03.05.2024 18.05.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0474/24 Výkon činnosti technika BOZP a PO 04/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Agentúra BETES Ján Hruška 37305247 110,00 € 02.05.2024 18.05.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0502/24 Potraviny ČO Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 334,62 € 02.05.2024 18.05.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0554/24 Vlajky 4fest 4x5 ks. Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Vlajky.EU s.r.o. 28511042 225,31 € 02.05.2024 23.05.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0470/24 Internet 05/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 RSNET s.r.o. 36631221 38,70 € 01.05.2024 18.05.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0487/24 dodávka tepla 05/24 JK Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 BASTAV, s.r.o. 31696830 3 400,00 € 01.05.2024 18.05.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0456/24 Poistenie pre žiakov na exkurziu Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Allianz Slovenská poisťovňa 00151700 37,23 € 30.04.2024 07.05.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0486/24 Oprava prístroja - kaderníctvo JK Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 SALON, s.r.o. 44877595 18,00 € 30.04.2024 18.05.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0485/24 Materiál na údržbu Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 gado sro 53112636 73,70 € 30.04.2024 18.05.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0497/24 Potraviny ČO Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Miroslav Juhás Mive Pek 0030190762 50,11 € 30.04.2024 18.05.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0482/24 Tovar - bufet ORLÍK Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Miroslav Juhás Mive Pek 0030190762 113,96 € 30.04.2024 18.05.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0504/24 Tovar - bufet ORLÍK Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 IK Catering s.r.o. 36768332 185,26 € 30.04.2024 18.05.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0467/24 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Molimpex s.r.o. 31566481 31,54 € 30.04.2024 18.05.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0466/24 Kancelársky materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Orfeus s.r.o. 46927638 133,31 € 30.04.2024 18.05.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0465/24 Obalový materiál - poháre Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Orfeus s.r.o. 46927638 38,28 € 30.04.2024 18.05.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0505/24 PHM 4/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Slovnaft, a.s. 31322832 117,74 € 30.04.2024 18.05.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0484/24 Materiál na údržbu Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Ing.Milan Podhora Construct 14183293 73,34 € 30.04.2024 18.05.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0517/24 Materiál na údržbu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Koruna Market Gemer invest,s.r.o 31630952 32,20 € 30.04.2024 18.05.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0519/24 Inventár do učebne KUCHÁR - JK Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 1 495,42 € 30.04.2024 23.05.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0515/24 Obalový materiál - menu boxy, potravin. fólia Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 WorldOffice RS s.r.o. 53928806 452,00 € 29.04.2024 18.05.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0496/24 Potraviny ČO Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Michaela Tiralová KONGO 41859014 219,45 € 29.04.2024 18.05.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0516/24 Materiál na údržbu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Michalík Ján OPO Železiarstvo 14234505 87,70 € 29.04.2024 18.05.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0451/24 započítanie pohľadávky kompenzačnou námietkou Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Ticket Service,s.r.o. 52005551 115,80 € 26.04.2024 18.05.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0457/24 prehliadka tlakového zariadenia Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Agentúra BETES Ján Hruška 37305247 200,00 € 26.04.2024 18.05.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0493/24 Potraviny ČO Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 270,88 € 26.04.2024 18.05.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0444/24 zelenina, ovocie Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 395,39 € 26.04.2024 18.05.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »