| DF0943/24 |
projektová dokumentácia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Stavo Mat-RS s.r.o. |
46900900 |
|
576,00 € |
06.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0955/24 |
mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
mobil online, s.r.o. |
44547722 |
|
216,10 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0935/24 |
Záloha plyn 10/24 škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 362,00 € |
05.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0942/24 |
fotografické služby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Előd Vörös C.A.W. |
41882270 |
|
75,20 € |
05.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0941/24 |
Grafické práce |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Viktor Belan - GRADIENT DIGITAL STUDIO |
46428844 |
|
138,00 € |
05.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0965/24 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
594,08 € |
05.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0967/24 |
mlieko, mliečne výrobky, trvanlivý tovar |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Inmedia, s.r.o. |
36019208 |
|
550,47 € |
05.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0973/24 |
Mrazené mäso a výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
597,29 € |
05.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0970/24 |
Vajcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Rimgal s.r.o. |
36022152 |
|
81,00 € |
04.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0953/24 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
483,31 € |
03.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0996/24 |
cukrovinky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Ondrej Furman |
32964731 |
|
353,75 € |
03.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0985/24 |
cukrovinky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Ondrej Furman |
32964731 |
|
942,68 € |
03.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0899/24 |
učebnice - chémia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Gorila.sk |
45503249 |
|
23,43 € |
02.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0927/24 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
271,78 € |
02.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0915/24 |
kravaty, zástery |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Ewident - SK s.r.o. |
53088751 |
|
1 339,80 € |
02.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0946/24 |
dodávka tepla 08/24 JK |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
BASTAV, s.r.o. |
31696830 |
|
3 400,00 € |
02.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0974/24 |
Mrazené mäso a výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
425,96 € |
02.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0906/24 |
banner JK+ČO 09/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Gemerská mediálna spoločnosť |
36792071 |
|
50,00 € |
01.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0904/24 |
Internet 09/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
RSNET s.r.o. |
36631221 |
|
38,70 € |
01.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0947/24 |
mobily 08/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
82,90 € |
01.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0910/24 |
Záloha plyn 09/24 čo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 606,00 € |
01.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0928/24 |
Pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
69,33 € |
31.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0920/24 |
Pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
24,85 € |
31.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0952/24 |
Kancelársky a obalový materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Orfeus s.r.o. |
46927638 |
|
1 116,94 € |
31.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0938/24 |
Výkon činnosti technika BOZP a PO 08/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Agentúra BETES Ján Hruška |
37305247 |
|
110,00 € |
31.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0951/24 |
PHM 08/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
144,84 € |
31.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0940/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Michalík Ján OPO Železiarstvo |
14234505 |
|
138,05 € |
31.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0937/24 |
voda, stočné 08/24 škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
468,35 € |
31.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0936/24 |
voda, stočné 08/24 čo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
541,12 € |
31.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0939/24 |
Pevná linka 08/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
108,89 € |
31.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
