| DF1402/24 |
toner, údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
DATEX RS, s.r.o. |
47190396 |
|
51,00 € |
18.12.2024 |
|
|
23.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1401/24 |
reklamný banner |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Viktor Belan - GRADIENT DIGITAL STUDIO |
46428844 |
|
176,40 € |
18.12.2024 |
|
|
23.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1419/24 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
48,77 € |
18.12.2024 |
|
|
31.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1414/24 |
bagety, šaláty |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
IK Catering s.r.o. |
36768332 |
|
327,17 € |
18.12.2024 |
|
|
31.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1411/24 |
bagety, šaláty |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
IK Catering s.r.o. |
36768332 |
|
80,80 € |
18.12.2024 |
|
|
31.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1423/24 |
zemiaky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
AVAGRI s.r.o. |
53758129 |
|
217,80 € |
18.12.2024 |
|
|
31.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1420/24 |
zemiaky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
AVAGRI s.r.o. |
53758129 |
|
247,50 € |
18.12.2024 |
|
|
31.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1434/24 |
predplatné Gastro 2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
29,88 € |
17.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1383/24 |
započítanie pohľadávky kompenzačnou námietkou |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
25,24 € |
17.12.2024 |
|
|
17.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1424/24 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
197,53 € |
17.12.2024 |
|
|
23.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1403/24 |
PHM 12/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
179,01 € |
17.12.2024 |
|
|
23.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1422/24 |
mrazené mäso |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Chrien, spol. s r.o. |
36008338 |
|
424,13 € |
17.12.2024 |
|
|
31.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1439/24 |
mlieko |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Globus spol. s.r.o. |
31571697 |
|
52,27 € |
17.12.2024 |
|
|
31.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1407/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Ing.Milan Podhora Construct |
14183293 |
|
50,02 € |
17.12.2024 |
|
|
31.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1406/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Ing.Milan Podhora Construct |
14183293 |
|
81,52 € |
17.12.2024 |
|
|
31.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1409/24 |
materiál do kaderníctva |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Sirowa Slovakia s.r.o. |
50410148 |
|
318,35 € |
17.12.2024 |
|
|
31.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1435/24 |
obrusy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
REN-MED spol.s.r.o. |
36632457 |
|
6,05 € |
16.12.2024 |
|
|
23.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1412/24 |
reflektor |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Ing. Štefan Czakó - ELEKTRÓN |
30191343 |
|
126,00 € |
16.12.2024 |
|
|
23.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1400/24 |
servis pokladne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
ACA systems s.r.o. |
45965765 |
|
65,00 € |
16.12.2024 |
|
|
23.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1384/24 |
ubytovanie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
AM HOTELS s. r. o. |
43837981 |
|
518,00 € |
16.12.2024 |
|
|
23.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1375/24 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
13,18 € |
16.12.2024 |
|
|
23.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1374/24 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
135,26 € |
16.12.2024 |
|
|
23.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1425/24 |
mrazené mäso a výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
578,83 € |
16.12.2024 |
|
|
31.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1388/24 |
cestoviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
A.V.D.Slovakia s.r.o. |
46752641 |
|
57,60 € |
16.12.2024 |
|
|
31.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1362/24 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
194,76 € |
13.12.2024 |
|
|
23.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1408/24 |
materiál do kozmetiky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Bama s.r.o. |
30222583 |
|
100,00 € |
13.12.2024 |
|
|
23.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1379/24 |
mrazené mäso |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Chrien, spol. s r.o. |
36008338 |
|
512,65 € |
13.12.2024 |
|
|
31.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1361/24 |
mrazené mäso a výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Chrien, spol. s r.o. |
36008338 |
|
678,11 € |
13.12.2024 |
|
|
31.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1341/24 |
projektor |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
NAY a.s |
35739487 |
|
350,98 € |
12.12.2024 |
|
|
26.12.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1397/24 |
výbava lekárničky VP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
TRAIVA s.r.o. |
25380141 |
|
86,81 € |
12.12.2024 |
|
|
29.12.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
