Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DF0287/24 zelenina, ovocie Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 58,99 € 07.03.2024 17.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0257/24 reklamné predmety Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 National Pen Reklamné produkty 97264440 106,25 € 06.03.2024 27.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0273/24 cukrovinky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Ondrej Furman 32964731 241,09 € 05.03.2024 06.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0245/24 zelenina, ovocie Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 145,12 € 05.03.2024 06.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0299/24 cukrovinky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Ondrej Furman 32964731 542,62 € 05.03.2024 17.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0256/24 chladnička Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Bednár s.r.o. 36058556 329,00 € 04.03.2024 22.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0208/24 banner JK+ČO 03/23 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Gemerská mediálna spoločnosť 36792071 50,00 € 04.03.2024 22.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0227/24 káva, cukor, mlieko Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 MIKO KÁVA,s.r.o. 36316237 119,80 € 04.03.2024 06.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0226/24 zelenina, ovocie Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 405,48 € 04.03.2024 06.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0205/24 Internet 03/23 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 RSNET s.r.o. 36631221 38,70 € 01.03.2024 22.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0202/24 Záloha elektrina 03/2024 škola, Kvetná, JK, ČO Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 337,34 € 01.03.2024 22.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0209/24 dodávka tepla 03/23 JK Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 BASTAV, s.r.o. 31696830 3 400,00 € 01.03.2024 22.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0321/24 Obalový materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 WorldOffice RS s.r.o. 53928806 299,45 € 01.03.2024 03.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0244/24 zelenina, ovocie Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 294,00 € 01.03.2024 06.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0213/24 Záloha plyn 03/24 čo Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 606,00 € 01.03.2024 06.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0243/24 zelenina, ovocie DBP Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 -19,90 € 01.03.2024 17.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0204/24 Pevná linka 03/23 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 96,77 € 29.02.2024 22.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0242/24 Pekárenské výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Miroslav Juhás Mive Pek 0030190762 39,88 € 29.02.2024 22.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0228/24 Pekárenské výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Miroslav Juhás Mive Pek 0030190762 20,74 € 29.02.2024 22.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0221/24 Pekárenské výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Miroslav Juhás Mive Pek 0030190762 141,81 € 29.02.2024 22.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0212/24 Pekárenské výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Miroslav Juhás Mive Pek 0030190762 77,38 € 29.02.2024 22.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0222/24 bagety, šaláty Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 IK Catering s.r.o. 36768332 390,21 € 29.02.2024 22.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0231/24 zelenina, ovocie Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 86,83 € 29.02.2024 22.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0251/24 voda, stočné 02/24 škola Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Veolia Stredosl.vodárenská spoločnosť, a.s. 36644030 456,00 € 29.02.2024 22.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0250/24 voda, stočné 02/24 čo Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Veolia Stredosl.vodárenská spoločnosť, a.s. 36644030 465,98 € 29.02.2024 22.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0264/24 ubytovanie - Dni českej kuchyne Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 AUTOPREVENT s.r.o. - Kaštieľ Penzion & Restaurant 36035629 300,00 € 29.02.2024 27.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0211/24 Kancelársky a obalový materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Orfeus s.r.o. 46927638 238,18 € 29.02.2024 27.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0218/24 Výkon činnosti technika BOZP a PO 02/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Agentúra BETES Ján Hruška 37305247 110,00 € 29.02.2024 27.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0214/24 mobily 03/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 82,80 € 29.02.2024 27.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0216/24 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 gado sro 53112636 151,31 € 29.02.2024 06.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »