Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DF0405/24 Vajcia Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Rimgal s.r.o. 36022152 60,00 € 10.04.2024 18.05.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0433/24 ubytovanie Podebrady Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 PK Accommodation Service s.r.o. 07661924 847,63 € 09.04.2024 25.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0404/24 alko a nealko nápoje Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Michaela Tiralová KONGO 41859014 126,15 € 09.04.2024 04.05.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0445/24 nealko nápoje Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Globus spol. s.r.o. 31571697 462,17 € 09.04.2024 14.05.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0410/24 pracovné oblečenie Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Profi Vision s.r.o. 47672072 280,20 € 08.04.2024 19.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0388/24 voda, stočné 04/24 jk Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Veolia Stredosl.vodárenská spoločnosť, a.s. 36644030 657,54 € 08.04.2024 26.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0420/24 odmena za sprostredkovanie dodania stravovacích služieb - terminál Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Ticket Service,s.r.o. 52005551 5,51 € 08.04.2024 26.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0383/24 Obalový materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 WorldOffice RS s.r.o. 53928806 286,27 € 08.04.2024 04.05.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0391/24 zelenina, ovocie Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 343,21 € 08.04.2024 07.05.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0384/24 zelenina, ovocie Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 401,48 € 08.04.2024 07.05.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0399/24 mlieko, mliečne výrobky, trvanlivý tovar Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Inmedia, s.r.o. 36019208 186,00 € 08.04.2024 14.05.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0395/24 Mrazené mäso a výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 884,69 € 08.04.2024 14.05.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0408/24 sirupy Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 FelixRem s.r.o. 52711064 63,50 € 05.04.2024 18.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0375/24 lisovačka Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 FABRIKA SK s.r.o. 46698221 1 402,92 € 05.04.2024 24.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0374/24 lisovacie kliešte Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 FABRIKA SK s.r.o. 46698221 843,48 € 05.04.2024 24.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0403/24 cestoviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Július Šuvert -FRITEX 10902619 154,98 € 04.04.2024 04.05.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0358/24 cestoviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Július Šuvert -FRITEX 10902619 228,96 € 04.04.2024 07.05.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0429/24 materiál do lekárničky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 REN-MED spol.s.r.o. 36632457 77,60 € 04.04.2024 14.05.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0373/24 reklamné predmety Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 National Pen Reklamné produkty 97264440 150,06 € 03.04.2024 26.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0390/24 zelenina, ovocie Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 305,78 € 03.04.2024 04.05.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0447/24 cukrovinky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Ondrej Furman 32964731 433,44 € 03.04.2024 07.05.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0419/24 cukrovinky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Ondrej Furman 32964731 308,74 € 03.04.2024 07.05.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0385/24 zelenina, ovocie Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 224,01 € 03.04.2024 07.05.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0333/24 banner JK+ČO 04/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Gemerská mediálna spoločnosť 36792071 350,00 € 02.04.2024 26.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0354/24 Potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Globus spol. s.r.o. 31571697 326,26 € 02.04.2024 14.05.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0359/24 Mrazené mäso a výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 66,55 € 02.04.2024 14.05.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0360/24 Mrazené mäso a výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 1 468,68 € 02.04.2024 25.05.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0327/24 servisné poplatky za elektronickú nástenku Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Proxia services s.r.o. 52535673 114,00 € 01.04.2024 24.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0335/24 Internet 04/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 RSNET s.r.o. 36631221 38,70 € 01.04.2024 24.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0328/24 Záloha elektrina 04/2024 škola, Kvetná, JK, ČO Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4 303,51 € 01.04.2024 24.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »