| DF1211/24 |
cukrovinky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Ondrej Furman |
32964731 |
|
320,00 € |
16.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1102/24 |
tekutý dym |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Milchema s.r.o. |
47678981 |
|
25,90 € |
15.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1122/24 |
kosti |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
27,81 € |
15.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1109/24 |
výmena filtra v kávovare |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Coffee partners s.r.o. |
46127526 |
|
108,00 € |
15.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1108/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Globus spol. s.r.o. |
31571697 |
|
384,59 € |
15.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1123/24 |
mrazené mäso a výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
434,73 € |
15.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1115/24 |
mrazené mäso a výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 764,26 € |
15.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1087/24 |
výroba dvierok na skrinku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Stolárstvo S+R,s.r.o |
44256370 |
|
80,00 € |
14.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1186/24 |
tovar do kozmetiky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Bama s.r.o. |
30222583 |
|
120,30 € |
14.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1208/24 |
servisné práce |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
A-Z Gastro s.r.o. |
46586831 |
|
368,04 € |
13.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1088/24 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
137,23 € |
11.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1114/24 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
341,99 € |
11.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1103/24 |
Pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
117,03 € |
10.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1089/24 |
Pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
53,56 € |
10.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1111/24 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
novohygiene sro |
51669196 |
|
298,61 € |
10.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1112/24 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
86,22 € |
10.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1135/24 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
233,53 € |
10.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1092/24 |
mlieko, mliečne výrobky, trvanlivý tovar |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Inmedia, s.r.o. |
36019208 |
|
896,05 € |
10.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1097/24 |
Mrazené mäso a výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
672,27 € |
10.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1086/24 |
odmena za sprostredkovanie dodania stravovacích služieb - terminál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Ticket Service,s.r.o. |
52005551 |
|
4,94 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1094/24 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
142,40 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1113/24 |
vajcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Rimgal s.r.o. |
36022152 |
|
51,00 € |
09.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1090/24 |
Vajcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Rimgal s.r.o. |
36022152 |
|
27,00 € |
09.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1126/24 |
pranie a prenájom rohoží 10/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
171,07 € |
09.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1085/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
FABRIKA SK s.r.o. |
46698221 |
|
1 023,66 € |
08.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1095/24 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
357,59 € |
07.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1066/24 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
375,72 € |
07.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1098/24 |
Mrazené mäso a výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
408,73 € |
07.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1072/24 |
Záloha plyn 10/24 škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 277,00 € |
07.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1078/24 |
tonery |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Damedis s.r.o. |
47864249 |
|
127,20 € |
03.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
