| DF0698/24 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
378,73 € |
03.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0678/24 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
548,89 € |
03.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0677/24 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
211,76 € |
03.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0683/24 |
mlieko, mliečne výrobky, trvanlivý tovar |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Inmedia, s.r.o. |
36019208 |
|
246,26 € |
03.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0699/24 |
mlieko, mliečne výrobky, trvanlivý tovar |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Inmedia, s.r.o. |
36019208 |
|
749,04 € |
03.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0686/24 |
Mrazené mäso a výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 079,98 € |
03.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0627/24 |
dodávka tepla 06/24 JK |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
BASTAV, s.r.o. |
31696830 |
|
3 400,00 € |
01.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0629/24 |
Záloha plyn 06/24 čo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 606,00 € |
01.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0662/24 |
PHM 05/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
85,44 € |
31.05.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0636/24 |
Pevná linka 05/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
107,72 € |
31.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0631/24 |
zber a odvoz odpadu 05/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
EKRONN s.r.o. |
46615946 |
|
100,68 € |
31.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0656/24 |
ceny do súťaže-fourfest 2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
A-Z Gastro s.r.o. |
46586831 |
|
131,22 € |
31.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0635/24 |
Výkon činnosti technika BOZP a PO 05/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Agentúra BETES Ján Hruška |
37305247 |
|
110,00 € |
31.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0646/24 |
materiál do kaderníctva |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Sirowa Slovakia s.r.o. |
50410148 |
|
123,04 € |
31.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0634/24 |
voda, stočné 05/24 škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Veolia Stredosl.vodárenská spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
652,36 € |
31.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0633/24 |
voda, stočné 05/24 čo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Veolia Stredosl.vodárenská spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
561,80 € |
31.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0632/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
gado sro |
53112636 |
|
268,50 € |
31.05.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0657/24 |
Pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
97,89 € |
31.05.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0625/24 |
Pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
281,06 € |
31.05.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0624/24 |
Pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
102,45 € |
31.05.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0614/24 |
Pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
83,35 € |
31.05.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0639/24 |
bagety, šaláty |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
IK Catering s.r.o. |
36768332 |
|
48,36 € |
31.05.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0613/24 |
bagety, šaláty |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
IK Catering s.r.o. |
36768332 |
|
257,75 € |
31.05.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0644/24 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
BANCHEM |
36227901 |
|
1 185,18 € |
31.05.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0643/24 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
BANCHEM |
36227901 |
|
573,12 € |
31.05.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0618/24 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
494,26 € |
31.05.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0628/24 |
mobily 05/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
82,80 € |
31.05.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0658/24 |
Vyúčtovanie elektrina 05/24 škola, kvetná, jk, čo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 652,79 € |
31.05.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0637/24 |
vyúčtovanie plynu 05/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-35,06 € |
31.05.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0622/24 |
kosti |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
73,74 € |
31.05.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
