Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DF0207/24 bagety, šaláty Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 IK Catering s.r.o. 36768332 124,97 € 29.02.2024 06.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0248/24 Kontrola dodržiavania zákona o ochrane osobných údajov 02/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 46199004 42,00 € 29.02.2024 06.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0235/24 Vajcia Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Rimgal s.r.o. 36022152 30,00 € 29.02.2024 17.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0253/24 Vyúčtovanie elektrina 02/24 škola, kvetná, jk, čo Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -1 081,41 € 29.02.2024 17.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0237/24 mlieko, mliečne výrobky, trvanlivý tovar Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Inmedia, s.r.o. 36019208 377,33 € 29.02.2024 17.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0255/24 vyúčtovanie plynu 02/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 202,34 € 29.02.2024 17.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0239/24 Mrazené mäso a výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 496,44 € 29.02.2024 17.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0215/24 vozíky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 MB PRESTIGE s.r.o. 45914320 552,00 € 28.02.2024 21.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0217/24 zber a odvoz odpadu 02/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 EKRONN s.r.o. 46615946 100,68 € 28.02.2024 22.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DAN0001/24 Daň z nehnuteľnosti Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Mesto Rimavská Sobota 00319031 6,38 € 28.02.2024 22.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0220/24 pranie a prenájom rohoží 02/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Lindstrom, s.r.o. 35742364 155,57 € 28.02.2024 22.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0206/24 odborná prehliadka kotlov Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 GAZ ENERGO, spol. s r.o. 45452911 2 138,40 € 28.02.2024 27.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0199/24 alko a nealko nápoje Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Michaela Tiralová KONGO 41859014 124,80 € 27.02.2024 21.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0193/24 reklamné služby Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Majo Sucháč 52634116 232,89 € 27.02.2024 22.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0190/24 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 GEMER_METAL s.r.o 50459970 79,40 € 27.02.2024 06.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0189/24 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Ing.Milan Podhora Construct 14183293 75,86 € 27.02.2024 06.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0188/24 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Ing.Milan Podhora Construct 14183293 625,09 € 27.02.2024 06.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0200/24 Mrazené mäso a výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 530,80 € 27.02.2024 17.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0203/24 kurz-3D mihalnice Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Petra Orosová - ARWEX 43015689 680,00 € 26.02.2024 22.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0232/24 zelenina, ovocie Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 359,36 € 26.02.2024 22.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0229/24 zemiaky konzumné Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 AVAGRI s.r.o. 53758129 425,23 € 26.02.2024 17.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0201/24 zemiaky konzumné Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 AVAGRI s.r.o. 53758129 349,64 € 26.02.2024 17.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0241/24 Mrazené mäso a výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 724,79 € 26.02.2024 17.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0210/24 office 2019 balíček Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 VR Software Kft. 28986571-2-42 56,10 € 23.02.2024 08.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0180/24 zelenina, ovocie Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 339,03 € 23.02.2024 15.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0179/24 započítanie pohľadávky kompenzačnou námietkou Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Ticket Service,s.r.o. 52005551 110,48 € 23.02.2024 20.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0194/24 Obalový materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 WorldOffice RS s.r.o. 53928806 321,41 € 22.02.2024 21.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0236/24 mlieko, mliečne výrobky, trvanlivý tovar Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Inmedia, s.r.o. 36019208 293,46 € 22.02.2024 17.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0181/24 mlieko, mliečne výrobky, trvanlivý tovar Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Inmedia, s.r.o. 36019208 897,94 € 22.02.2024 17.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0240/24 Mrazené mäso a výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 224,34 € 22.02.2024 17.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »