| DF0944/24 |
Kontrola dodržiavania zákona o ochrane osobných údajov 08/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
46199004 |
|
42,00 € |
31.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0956/24 |
Vyúčtovanie elektrina 08/24 škola, kvetná, jk, čo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 620,03 € |
31.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0914/24 |
tonery |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Ledum Kamara s.r.o |
48158836 |
|
130,35 € |
30.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0909/24 |
Elektro materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
DATEX RS, s.r.o. |
47190396 |
|
118,96 € |
30.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0945/24 |
zber a odvoz odpadu 08/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
EKRONN s.r.o. |
46615946 |
|
51,60 € |
30.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0961/24 |
členské v SkBA na rok 2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Slovenská barmanská asociácia |
30851092 |
|
60,00 € |
30.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0929/24 |
zemiaky konzumné |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
AVAGRI s.r.o. |
53758129 |
|
475,20 € |
30.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0925/24 |
zemiaky konzumné |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
AVAGRI s.r.o. |
53758129 |
|
198,00 € |
30.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0931/24 |
Mrazené mäso a výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
232,45 € |
30.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0930/24 |
Mrazené mäso a výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 471,32 € |
30.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0924/24 |
Mrazené mäso a výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 074,14 € |
30.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0923/24 |
alko a nealko nápoje |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Michaela Tiralová KONGO |
41859014 |
|
56,10 € |
28.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0905/24 |
marketingové služby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Majo Sucháč |
52634116 |
|
285,00 € |
28.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0903/24 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
224,22 € |
28.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0911/24 |
učebnice |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
462,46 € |
28.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0949/24 |
materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
gado sro |
53112636 |
|
78,11 € |
28.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0926/24 |
Vajcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Rimgal s.r.o. |
36022152 |
|
54,00 € |
28.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0922/24 |
mlieko, mliečne výrobky, trvanlivý tovar |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Inmedia, s.r.o. |
36019208 |
|
517,85 € |
28.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0908/24 |
tlač projektu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
SH Projekt RS s.r.o. (Radovan Révész) |
51481090 |
|
165,34 € |
27.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0913/24 |
káva |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Coffee partners s.r.o. |
46127526 |
|
75,90 € |
27.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0934/24 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
novohygiene sro |
51669196 |
|
741,12 € |
27.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0950/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Ing.Milan Podhora Construct |
14183293 |
|
19,27 € |
27.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0901/24 |
Potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Globus spol. s.r.o. |
31571697 |
|
264,88 € |
27.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0900/24 |
mlieko |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Globus spol. s.r.o. |
31571697 |
|
37,22 € |
27.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0907/24 |
servis kávovaru |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
D&P SLOVGROUP s.r.o. |
46553797 |
|
192,60 € |
26.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0921/24 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
531,58 € |
26.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0902/24 |
mlieko, mliečne výrobky, trvanlivý tovar |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Inmedia, s.r.o. |
36019208 |
|
760,44 € |
26.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0897/24 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
374,39 € |
22.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0890/24 |
započítanie pohľadávky kompenzačnou námietkou |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Ticket Service,s.r.o. |
52005551 |
|
83,62 € |
22.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0932/24 |
Vajcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Rimgal s.r.o. |
36022152 |
|
51,00 € |
22.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
