Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DF0233/24 zelenina, ovocie Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 227,37 € 21.02.2024 22.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0234/24 Vajcia Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Rimgal s.r.o. 36022152 60,00 € 21.02.2024 17.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0182/24 Vajcia Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Rimgal s.r.o. 36022152 57,00 € 21.02.2024 17.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0175/24 Pekárenské výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Miroslav Juhás Mive Pek 0030190762 63,25 € 20.02.2024 15.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0192/24 čistiace prostriedky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 BANCHEM 36227901 40,03 € 20.02.2024 15.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0184/24 zelenina, ovocie Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 118,61 € 20.02.2024 15.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0197/24 Pekárenské výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Miroslav Juhás Mive Pek 0030190762 148,59 € 20.02.2024 21.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0186/24 čistiace prostriedky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 BANCHEM 36227901 158,09 € 20.02.2024 21.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0230/24 Pekárenské výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Miroslav Juhás Mive Pek 0030190762 66,24 € 20.02.2024 22.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0185/24 Pekárenské výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Miroslav Juhás Mive Pek 0030190762 76,15 € 20.02.2024 22.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0219/24 cukrovinky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Ondrej Furman 32964731 68,04 € 20.02.2024 22.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0174/24 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Damedis s.r.o. 47864249 247,56 € 20.02.2024 27.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0238/24 Mrazené mäso a výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 642,62 € 20.02.2024 17.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0183/24 Mrazené mäso a výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 853,19 € 20.02.2024 17.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0178/24 odmena za sprostredkovanie dodania stravovacích služieb - terminál Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Ticket Service,s.r.o. 52005551 2,64 € 19.02.2024 15.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0168/24 zelenina, ovocie Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 266,97 € 16.02.2024 02.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0171/24 Kontrola komínových telies a dymovodov Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Milan Balaž MB-kom 46766987 148,80 € 16.02.2024 15.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0145/24 zelenina, ovocie Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 112,32 € 15.02.2024 02.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0266/24 započítanie pohľadávky kompenzačnou námietkou Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 UP Déjeuner, s.r.o. 53528654 27,38 € 15.02.2024 20.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0162/24 mlieko, mliečne výrobky, trvanlivý tovar Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Inmedia, s.r.o. 36019208 253,51 € 15.02.2024 06.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0292/24 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stavebniny Ádám, s.r.o. 36621153 16,80 € 15.02.2024 06.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0156/24 Mrazené mäso a výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 377,22 € 15.02.2024 06.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0155/24 Mrazené mäso a výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 28,45 € 15.02.2024 06.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0146/24 alko a nealko nápoje Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Michaela Tiralová KONGO 41859014 158,65 € 14.02.2024 02.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0172/24 reklamné a marketingové služby Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Občianske združenie OZ V OBRAZE 53805453 250,00 € 14.02.2024 15.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0166/24 alko a nealko nápoje Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 KONGO Michaela Tiralová 41859014 107,45 € 13.02.2024 02.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0167/24 zelenina, ovocie Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 205,44 € 13.02.2024 02.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0149/24 Mrazené mäso a výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 1 372,28 € 13.02.2024 27.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0139/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Globus spol. s.r.o. 31571697 626,61 € 13.02.2024 06.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0148/24 zelenina, ovocie Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 384,59 € 12.02.2024 02.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »