| DF0780/24 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
210,83 € |
03.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0802/24 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
503,97 € |
03.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0755/24 |
kábel |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
DATEX RS, s.r.o. |
47190396 |
|
42,60 € |
02.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0781/24 |
Mrazené mäso a výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 162,57 € |
02.07.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0758/24 |
Internet 07/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
RSNET s.r.o. |
36631221 |
|
38,70 € |
01.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0754/24 |
banner JK+ČO 07/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Gemerská mediálna spoločnosť |
36792071 |
|
50,00 € |
01.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0746/24 |
Elektrická energia 07/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 199,69 € |
01.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0772/24 |
dodávka tepla 07/24 JK |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
BASTAV, s.r.o. |
31696830 |
|
3 400,00 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0749/24 |
Záloha plyn 07/24 čo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 606,00 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0804/24 |
nealko nápoje, prepravky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Michaela Tiralová KONGO |
41859014 |
|
-9,00 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0801/24 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
454,40 € |
01.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0745/24 |
servisné poplatky za elektronickú nástenku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
eSoft sevices s.r.o. |
56214952 |
|
114,00 € |
01.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0800/24 |
zelenina, ovocie DBP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
-32,42 € |
01.07.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0796/24 |
mlieko, mliečne výrobky, trvanlivý tovar |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Inmedia, s.r.o. |
36019208 |
|
315,95 € |
01.07.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0794/24 |
Mrazené mäso a výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
232,80 € |
01.07.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0774/24 |
Pevná linka 06/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
106,28 € |
30.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0773/24 |
Kancelársky a obalový materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Orfeus s.r.o. |
46927638 |
|
80,92 € |
30.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0770/24 |
Výkon činnosti technika BOZP a PO 06/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Agentúra BETES Ján Hruška |
37305247 |
|
110,00 € |
30.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0787/24 |
PHM 06/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
71,59 € |
30.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0776/24 |
bagety, šaláty |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
IK Catering s.r.o. |
36768332 |
|
410,21 € |
30.06.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0775/24 |
zber a odvoz odpadu 06/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
EKRONN s.r.o. |
46615946 |
|
100,80 € |
30.06.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0767/24 |
Pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
36,22 € |
30.06.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0756/24 |
Pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
60,89 € |
30.06.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0771/24 |
Kontrola dodržiavania zákona o ochrane osobných údajov 06/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
46199004 |
|
42,00 € |
30.06.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0783/24 |
Vyúčtovanie elektrina 06/24 škola, kvetná, jk, čo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 805,78 € |
30.06.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0759/24 |
mobily 06/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
82,99 € |
30.06.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0784/24 |
vyúčtovanie plynu 06/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 413,20 € |
30.06.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0752/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Stavebniny Ádám, s.r.o. |
36621153 |
|
153,16 € |
30.06.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0785/24 |
vyúčtovanie plynu 06/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-5 178,01 € |
30.06.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0761/24 |
bagety, šaláty |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
IK Catering s.r.o. |
36768332 |
|
64,56 € |
28.06.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
