| DF1340/24 |
spotrebný materiál VP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Kokiska s.r.o. |
02509016 |
|
154,61 € |
05.12.2024 |
|
|
26.12.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1385/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Inmedia, s.r.o. |
36019208 |
|
627,07 € |
05.12.2024 |
|
|
31.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1380/24 |
mrazené mäso a výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
249,22 € |
05.12.2024 |
|
|
31.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1391/24 |
záloha plyn 01/25 škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 764,00 € |
05.12.2024 |
|
|
31.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1273/24 |
VP - tovar na krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
DECATHLON SK s.r.o. |
47658827 |
|
212,50 € |
04.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1346/24 |
spotrebný materiál VP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
ARTMIE s.r.o. |
36731684 |
|
35,10 € |
04.12.2024 |
|
|
26.12.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1345/24 |
baristická útierka, konvička na šľahanie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
MI holding s.r.o. |
51745020 |
|
31,05 € |
04.12.2024 |
|
|
26.12.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1344/24 |
zástera |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
MyShirt production s.r.o. |
04300068 |
|
61,10 € |
04.12.2024 |
|
|
26.12.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1275/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Globus spol. s.r.o. |
31571697 |
|
316,09 € |
04.12.2024 |
|
|
31.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1367/24 |
vajcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Rimgal s.r.o. |
36022152 |
|
69,00 € |
04.12.2024 |
|
|
31.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1405/24 |
mydlo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
BANCHEM |
36227901 |
|
71,33 € |
03.12.2024 |
|
|
23.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1369/24 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
249,26 € |
03.12.2024 |
|
|
23.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1296/24 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
133,98 € |
03.12.2024 |
|
|
23.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1376/24 |
mrazené mäso |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Chrien, spol. s r.o. |
36008338 |
|
271,39 € |
03.12.2024 |
|
|
31.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1298/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
946,33 € |
03.12.2024 |
|
|
31.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1297/24 |
vajcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Rimgal s.r.o. |
36022152 |
|
66,00 € |
03.12.2024 |
|
|
31.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1282/24 |
nože |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Ján Rešetár |
44044160 |
|
257,94 € |
02.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1327/24 |
banner JK+ČO 12/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Gemerská mediálna spoločnosť |
36792071 |
|
50,00 € |
02.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1394/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Inmedia, s.r.o. |
36019208 |
|
970,97 € |
02.12.2024 |
|
|
31.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1299/24 |
alko, nealko nápoje |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
KONGO Michaela Tiralová |
41859014 |
|
276,45 € |
02.12.2024 |
|
|
31.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1399/24 |
záloha plyn 12/24 čo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 606,00 € |
01.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1276/24 |
internet 12/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
RSNET s.r.o. |
36631221 |
|
38,70 € |
01.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1288/24 |
dodávka tepla 12/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
BASTAV, s.r.o. |
31696830 |
|
3 400,00 € |
01.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1350/24 |
zber a odvoz odpadu 11/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
EKRONN s.r.o. |
46615946 |
|
100,80 € |
30.11.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1347/24 |
ubytovanie - Cisár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
AM HOTELS s. r. o. |
43837981 |
|
130,00 € |
30.11.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1336/24 |
Kontrola dodržiavania zákona o ochrane osobných údajov 11/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
46199004 |
|
42,00 € |
30.11.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1352/24 |
pranie a prenájom rohoží 11/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
182,59 € |
30.11.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1349/24 |
PHM 11/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
60,70 € |
30.11.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1328/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Ing.Milan Podhora Construct |
14183293 |
|
110,95 € |
30.11.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1290/24 |
pevná linka 11/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
84,44 € |
30.11.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
