Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DF0371/24 voda, stočné 03/24 škola Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Veolia Stredosl.vodárenská spoločnosť, a.s. 36644030 550,43 € 31.03.2024 26.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0379/24 Pekárenské výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Miroslav Juhás Mive Pek 0030190762 167,63 € 31.03.2024 26.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0376/24 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stavebniny Ádám, s.r.o. 36621153 194,83 € 31.03.2024 26.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0353/24 Pekárenské výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Miroslav Juhás Mive Pek 0030190762 93,22 € 31.03.2024 04.05.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0351/24 Pekárenské výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Miroslav Juhás Mive Pek 0030190762 38,28 € 31.03.2024 04.05.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0348/24 Pekárenské výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Miroslav Juhás Mive Pek 0030190762 27,12 € 31.03.2024 04.05.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0339/24 Kontrola dodržiavania zákona o ochrane osobných údajov 03/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 46199004 42,00 € 31.03.2024 07.05.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0350/24 zemiaky konzumné Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 AVAGRI s.r.o. 53758129 557,52 € 31.03.2024 10.05.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0349/24 zemiaky konzumné Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 AVAGRI s.r.o. 53758129 377,98 € 31.03.2024 10.05.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0357/24 Vyúčtovanie elektrina 03/23 škola, kvetná, jk, čo Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -1 177,07 € 31.03.2024 14.05.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0377/24 vyúčtovanie plynu 03/24 škola Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 685,12 € 31.03.2024 14.05.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0331/24 mobily 03/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 82,80 € 31.03.2024 14.05.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0342/24 zelenina, ovocie DBP Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 -6,95 € 31.03.2024 18.05.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0386/24 vyúčtovanie plynu 03/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -57,95 € 31.03.2024 18.05.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0361/24 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Koruna Market Gemer invest,s.r.o 31630952 35,82 € 30.03.2024 26.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0368/24 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Ing.Milan Podhora Construct 14183293 268,67 € 29.03.2024 26.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0362/24 čistenie kanalizácie Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 142,69 € 28.03.2024 24.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0347/24 mlieko, mliečne výrobky, trvanlivý tovar Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Inmedia, s.r.o. 36019208 361,10 € 28.03.2024 10.05.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0345/24 Mrazené mäso a výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 762,80 € 28.03.2024 10.05.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0330/24 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 200,84 € 27.03.2024 09.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0334/24 školenie - Pravidlá obstarávania projektov z Plánu obnovy a odolnosti SR Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 ProWise, a.s. 51871998 96,00 € 27.03.2024 26.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0338/24 pranie a prenájom rohoží 03/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Lindstrom, s.r.o. 35742364 171,07 € 27.03.2024 26.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0365/24 bagety, šaláty Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 IK Catering s.r.o. 36768332 525,95 € 27.03.2024 26.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0355/24 bagety, šaláty Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 IK Catering s.r.o. 36768332 145,14 € 27.03.2024 26.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0346/24 Vajcia Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Rimgal s.r.o. 36022152 30,00 € 27.03.2024 10.05.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0326/24 započítanie pohľadávky kompenzačnou námietkou Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 DOXX-Stravné lístky spol. s r.o. 36391000 6,00 € 26.03.2024 19.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0325/24 započítanie pohľadávky kompenzačnou námietkou Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 DOXX-Stravné lístky spol. s r.o. 36391000 6,00 € 26.03.2024 19.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0366/24 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Molimpex s.r.o. 31566481 93,82 € 26.03.2024 24.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0341/24 zelenina, ovocie Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 223,78 € 26.03.2024 26.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0323/24 zelenina, ovocie Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 123,29 € 26.03.2024 26.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »