| DF0868/24 |
Výkon činnosti technika BOZP a PO 07/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Agentúra BETES Ján Hruška |
37305247 |
|
110,00 € |
31.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0864/24 |
voda, stočné 07/24 škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
625,46 € |
31.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0863/24 |
voda, stočné 07/24 čo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
752,06 € |
31.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0853/24 |
Pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
64,93 € |
31.07.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0845/24 |
Pevná linka 07/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
121,07 € |
31.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0873/24 |
PHM 07/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
15,97 € |
31.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0849/24 |
mobily 07/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
82,80 € |
31.07.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0866/24 |
Kontrola dodržiavania zákona o ochrane osobných údajov 07/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
46199004 |
|
42,00 € |
31.07.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0872/24 |
zemiaky konzumné |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
AVAGRI s.r.o. |
53758129 |
|
113,40 € |
31.07.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0852/24 |
zemiaky konzumné |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
AVAGRI s.r.o. |
53758129 |
|
274,03 € |
31.07.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0862/24 |
Vyúčtovanie elektrina 07/24 škola, kvetná, jk, čo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-1 104,88 € |
31.07.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0865/24 |
vyúčtovanie plynu 07/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-84,13 € |
31.07.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0854/24 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
205,85 € |
30.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0815/24 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
301,83 € |
30.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0816/24 |
Mrazené mäso a výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 103,06 € |
30.07.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0838/24 |
PR článok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Gemerská mediálna spoločnosť |
36792071 |
|
100,00 € |
29.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0839/24 |
propagačný materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Daniel Csúr - PROGNESSA digital |
53407784 |
|
239,00 € |
29.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0861/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Ing.Milan Podhora Construct |
14183293 |
|
41,96 € |
29.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0844/24 |
oprava kuchyne JK |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Maroš Cibuľa |
53459636 |
|
4 393,82 € |
29.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0856/24 |
alko a nealko nápoje |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Michaela Tiralová KONGO |
41859014 |
|
504,00 € |
29.07.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0855/24 |
Mrazené mäso a výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
226,42 € |
29.07.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0813/24 |
alkoholické nápoje |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Michaela Tiralová KONGO |
41859014 |
|
33,00 € |
27.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0810/24 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
301,38 € |
26.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0841/24 |
servis tlačiarne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
DATEX RS, s.r.o. |
47190396 |
|
112,80 € |
25.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0833/24 |
tvorba webstránky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Garage Solutions, s.r.o. |
55108385 |
|
1 295,00 € |
25.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0840/24 |
batéria |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Ing.Milan Podhora Construct |
14183293 |
|
24,00 € |
25.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0860/24 |
Kancelársky a obalový materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Orfeus s.r.o. |
46927638 |
|
638,89 € |
25.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0811/24 |
mlieko, mliečne výrobky, trvanlivý tovar |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Inmedia, s.r.o. |
36019208 |
|
373,00 € |
25.07.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0812/24 |
Mrazené mäso a výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 526,91 € |
25.07.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0834/24 |
školenie - digitálna administratíva v škole |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
UNI KREDIT, n.o. |
42000726 |
|
1 190,00 € |
24.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
