| DF0810/24 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
301,38 € |
26.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0841/24 |
servis tlačiarne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
DATEX RS, s.r.o. |
47190396 |
|
112,80 € |
25.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0833/24 |
tvorba webstránky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Garage Solutions, s.r.o. |
55108385 |
|
1 295,00 € |
25.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0840/24 |
batéria |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Ing.Milan Podhora Construct |
14183293 |
|
24,00 € |
25.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0860/24 |
Kancelársky a obalový materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Orfeus s.r.o. |
46927638 |
|
638,89 € |
25.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0811/24 |
mlieko, mliečne výrobky, trvanlivý tovar |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Inmedia, s.r.o. |
36019208 |
|
373,00 € |
25.07.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0812/24 |
Mrazené mäso a výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 526,91 € |
25.07.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0834/24 |
školenie - digitálna administratíva v škole |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
UNI KREDIT, n.o. |
42000726 |
|
1 190,00 € |
24.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0808/24 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
338,00 € |
24.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0843/24 |
započítanie pohľadávky kompenzačnou námietkou |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Ticket Service,s.r.o. |
52005551 |
|
91,18 € |
24.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0809/24 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
-23,07 € |
24.07.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0832/24 |
Grafické práce |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Viktor Belan - GRADIENT DIGITAL STUDIO |
46428844 |
|
84,00 € |
23.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0807/24 |
zelenina, ovocie DBP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
-118,76 € |
23.07.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0818/24 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
21,10 € |
22.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0817/24 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
186,09 € |
22.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0806/24 |
Pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
44,66 € |
20.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0876/24 |
ubytovanie - Dni českej kuchyne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
AM HOTELS s. r. o. |
43837981 |
|
330,00 € |
20.07.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0822/24 |
alko a nealko nápoje |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Michaela Tiralová KONGO |
41859014 |
|
66,05 € |
18.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0819/24 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
254,30 € |
18.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0835/24 |
voda, stočné 07/24 jk |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
671,42 € |
18.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0829/24 |
mlieko, mliečne výrobky, trvanlivý tovar |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Inmedia, s.r.o. |
36019208 |
|
1 189,24 € |
18.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0828/24 |
prepravka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Inmedia, s.r.o. |
36019208 |
|
148,96 € |
18.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0824/24 |
Mrazené mäso a výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 148,83 € |
18.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0820/24 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
119,34 € |
17.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0842/24 |
započítanie pohľadávky kompenzačnou námietkou |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
19,40 € |
17.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0858/24 |
toaletný papier |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
novohygiene sro |
51669196 |
|
161,08 € |
17.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0859/24 |
čistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
36,18 € |
17.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0830/24 |
Vajcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Rimgal s.r.o. |
36022152 |
|
27,00 € |
17.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0831/24 |
cestoviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Július Šuvert -FRITEX |
10902619 |
|
97,74 € |
16.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0823/24 |
kosti |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
12,28 € |
16.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
