Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DF0312/24 Mrazené mäso a výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 430,07 € 18.03.2024 04.05.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0310/24 bôčik Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 29,45 € 18.03.2024 04.05.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0320/24 PHM 03/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Slovnaft, a.s. 31322832 43,97 € 15.03.2024 03.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0265/24 edupage modul Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 ASC Applied Software Consultants 31361161 288,00 € 15.03.2024 06.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0314/24 zelenina, ovocie Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 249,96 € 15.03.2024 17.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0278/24 zelenina, ovocie Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 382,82 € 14.03.2024 17.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0281/24 prepravka Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Inmedia, s.r.o. 36019208 62,54 € 14.03.2024 26.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0277/24 Mrazené mäso a výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 31,48 € 14.03.2024 26.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0276/24 Mrazené mäso a výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 474,88 € 14.03.2024 26.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0291/24 zelenina, ovocie DBP Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 -33,00 € 14.03.2024 26.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0282/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Inmedia, s.r.o. 36019208 821,40 € 14.03.2024 04.05.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0275/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Inmedia, s.r.o. 36019208 905,07 € 14.03.2024 04.05.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0288/24 Mrazené mäso a výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 770,56 € 14.03.2024 04.05.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0294/24 servis tlačiarne Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 DATEX RS, s.r.o. 47190396 43,20 € 13.03.2024 06.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0272/24 tlačiareň Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 DATEX RS, s.r.o. 47190396 339,00 € 13.03.2024 06.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0285/24 zelenina, ovocie Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 159,21 € 13.03.2024 17.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0380/24 tvorba webstránky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Garage Solutions, s.r.o. 55108385 1 200,00 € 13.03.2024 24.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0316/24 Vajcia Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Rimgal s.r.o. 36022152 30,00 € 13.03.2024 04.05.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0254/24 odmena za sprostredkovanie dodania stravovacích služieb - terminál Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Ticket Service,s.r.o. 52005551 3,79 € 12.03.2024 22.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0293/24 materiál do kaderníctva Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Sirowa Slovakia s.r.o. 50410148 460,65 € 12.03.2024 17.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0300/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Globus spol. s.r.o. 31571697 359,82 € 12.03.2024 26.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0279/24 Mrazené mäso a výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 1 313,08 € 12.03.2024 26.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0259/24 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Ledum Kamera s.r.o 48158836 31,42 € 11.03.2024 20.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0260/24 káva, sušienky, cukor Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Coffee partners s.r.o. 46127526 106,80 € 11.03.2024 06.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0286/24 zelenina, ovocie Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 340,70 € 11.03.2024 17.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0280/24 zelenina, ovocie Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 251,62 € 11.03.2024 17.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0274/24 zelenina, ovocie Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 49,21 € 11.03.2024 17.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0289/24 Mrazené mäso a výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 445,69 € 11.03.2024 26.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0267/24 Mrazené mäso a výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 209,91 € 11.03.2024 26.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0258/24 Kontrola požiarno technických zariadení Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Toni s.r.o. 36820750 510,48 € 10.03.2024 06.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »