| DF1330/24 |
kosti |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
115,42 € |
14.11.2024 |
|
|
31.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1279/24 |
hovädzie kosti |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
101,20 € |
14.11.2024 |
|
|
31.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1233/24 |
vajcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Rimgal s.r.o. |
36022152 |
|
54,00 € |
13.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1231/24 |
výmena čelného skla-Fiat |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Klecek - Ivan Krnáč |
33545332 |
|
200,00 € |
12.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1218/24 |
mrazené mäso a výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Chrien, spol. s r.o. |
36008338 |
|
1 136,06 € |
12.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1219/24 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
362,23 € |
12.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1320/24 |
cukrovinky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Ondrej Furman |
32964731 |
|
329,98 € |
12.11.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1337/24 |
preprava autobusom |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Milan Murinček |
34848631 |
|
372,80 € |
12.11.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1321/24 |
cukrovinky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Ondrej Furman |
32964731 |
|
579,05 € |
12.11.2024 |
|
|
31.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0002/25 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
196,69 € |
12.11.2024 |
|
|
31.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1228/24 |
odmena za sprostredkovanie dodania stravovacích služieb - terminály |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Ticket Service,s.r.o. |
52005551 |
|
7,01 € |
11.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1240/24 |
mrazené mäso |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Chrien, spol. s r.o. |
36008338 |
|
171,38 € |
11.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1239/24 |
cestoviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
A.V.D.Slovakia s.r.o. |
46752641 |
|
28,80 € |
11.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1238/24 |
mrazené mäso |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
345,00 € |
11.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1248/24 |
cestoviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
A.V.D.Slovakia s.r.o. |
46752641 |
|
115,20 € |
11.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1236/24 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
47,18 € |
10.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1226/24 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
37,37 € |
10.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1215/24 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
77,20 € |
10.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1322/24 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
187,99 € |
10.11.2024 |
|
|
31.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1216/24 |
menštruačná chudoba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
BANCHEM |
36227901 |
|
494,68 € |
08.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1249/24 |
materiál do lekárničky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
REN-MED spol.s.r.o. |
36632457 |
|
241,27 € |
08.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1217/24 |
poistenie pre žiakov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Allianz Slovenská poisťovňa |
00151700 |
|
12,41 € |
07.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1234/24 |
mrazené mäso a výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Chrien, spol. s r.o. |
36008338 |
|
366,19 € |
07.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1235/24 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
241,57 € |
07.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1220/24 |
mlieko, mliečne výrobky, trvanlivý tovar |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Inmedia, s.r.o. |
36019208 |
|
382,28 € |
07.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1205/24 |
záloha plyn 11/24 škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 834,00 € |
07.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1223/24 |
vajcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Rimgal s.r.o. |
36022152 |
|
37,80 € |
06.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1243/24 |
pranie a prenájom rohoží 11/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
171,07 € |
06.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1207/24 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
335,37 € |
06.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1212/24 |
káva, cukor, sušienky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Coffee partners s.r.o. |
46127526 |
|
112,80 € |
06.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
