Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DF0298/24 Pekárenské výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Miroslav Juhás Mive Pek 0030190762 198,62 € 10.03.2024 17.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0269/24 Pekárenské výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Miroslav Juhás Mive Pek 0030190762 33,50 € 10.03.2024 17.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0262/24 Pekárenské výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Miroslav Juhás Mive Pek 0030190762 101,10 € 10.03.2024 17.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0261/24 Pekárenské výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Miroslav Juhás Mive Pek 0030190762 55,66 € 10.03.2024 17.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0249/24 školenie - archivovanie záznamov Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Nezisková organizácia VESNA 45739153 39,96 € 07.03.2024 22.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DAN0010/24 komunálny odpad škola 1. splátka Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Mesto Rimavská Sobota 00319031 1 105,87 € 07.03.2024 22.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DAN0007/24 komunálny odpad ČO 1. splátka Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Mesto Rimavská Sobota 00319031 1 105,87 € 07.03.2024 22.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DAN0004/24 komunálny odpad JK 1. splátka Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Mesto Rimavská Sobota 00319031 1 105,87 € 07.03.2024 22.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0263/24 strava a ubytovanie na školení Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 ArTUR 30787190 50,00 € 07.03.2024 27.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0270/24 alko a nealko nápoje Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 KONGO Michaela Tiralová 41859014 76,45 € 07.03.2024 06.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0252/24 kurz - gélové nechty Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Petra Orosová - ARWEX 43015689 150,00 € 07.03.2024 06.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0287/24 zelenina, ovocie Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 58,99 € 07.03.2024 17.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0284/24 prepravka Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Inmedia, s.r.o. 36019208 14,34 € 07.03.2024 26.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0283/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Inmedia, s.r.o. 36019208 655,03 € 07.03.2024 26.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0268/24 Mrazené mäso a výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 622,73 € 07.03.2024 26.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0257/24 reklamné predmety Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 National Pen Reklamné produkty 97264440 106,25 € 06.03.2024 27.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0273/24 cukrovinky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Ondrej Furman 32964731 241,09 € 05.03.2024 06.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0245/24 zelenina, ovocie Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 145,12 € 05.03.2024 06.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0299/24 cukrovinky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Ondrej Furman 32964731 542,62 € 05.03.2024 17.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0246/24 Vajcia Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Rimgal s.r.o. 36022152 30,00 € 05.03.2024 24.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0224/24 Vajcia Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Rimgal s.r.o. 36022152 57,00 € 05.03.2024 24.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0223/24 Potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Globus spol. s.r.o. 31571697 700,27 € 05.03.2024 24.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0247/24 Mrazené mäso a výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 295,63 € 05.03.2024 24.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0225/24 Mrazené mäso a výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 1 478,28 € 05.03.2024 26.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0256/24 chladnička Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Bednár s.r.o. 36058556 329,00 € 04.03.2024 22.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0208/24 banner JK+ČO 03/23 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Gemerská mediálna spoločnosť 36792071 50,00 € 04.03.2024 22.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0227/24 káva, cukor, mlieko Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 MIKO KÁVA,s.r.o. 36316237 119,80 € 04.03.2024 06.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0226/24 zelenina, ovocie Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 405,48 € 04.03.2024 06.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0205/24 Internet 03/23 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 RSNET s.r.o. 36631221 38,70 € 01.03.2024 22.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0202/24 Záloha elektrina 03/2024 škola, Kvetná, JK, ČO Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 337,34 € 01.03.2024 22.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »