| DF0745/24 |
servisné poplatky za elektronickú nástenku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
eSoft sevices s.r.o. |
56214952 |
|
114,00 € |
01.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0800/24 |
zelenina, ovocie DBP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
-32,42 € |
01.07.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0796/24 |
mlieko, mliečne výrobky, trvanlivý tovar |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Inmedia, s.r.o. |
36019208 |
|
315,95 € |
01.07.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0794/24 |
Mrazené mäso a výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
232,80 € |
01.07.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0774/24 |
Pevná linka 06/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
106,28 € |
30.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0773/24 |
Kancelársky a obalový materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Orfeus s.r.o. |
46927638 |
|
80,92 € |
30.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0770/24 |
Výkon činnosti technika BOZP a PO 06/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Agentúra BETES Ján Hruška |
37305247 |
|
110,00 € |
30.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0787/24 |
PHM 06/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
71,59 € |
30.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0776/24 |
bagety, šaláty |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
IK Catering s.r.o. |
36768332 |
|
410,21 € |
30.06.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0775/24 |
zber a odvoz odpadu 06/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
EKRONN s.r.o. |
46615946 |
|
100,80 € |
30.06.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0767/24 |
Pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
36,22 € |
30.06.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0756/24 |
Pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
60,89 € |
30.06.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0771/24 |
Kontrola dodržiavania zákona o ochrane osobných údajov 06/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
46199004 |
|
42,00 € |
30.06.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0783/24 |
Vyúčtovanie elektrina 06/24 škola, kvetná, jk, čo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 805,78 € |
30.06.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0759/24 |
mobily 06/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
82,99 € |
30.06.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0784/24 |
vyúčtovanie plynu 06/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 413,20 € |
30.06.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0752/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Stavebniny Ádám, s.r.o. |
36621153 |
|
153,16 € |
30.06.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0785/24 |
vyúčtovanie plynu 06/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-5 178,01 € |
30.06.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0761/24 |
bagety, šaláty |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
IK Catering s.r.o. |
36768332 |
|
64,56 € |
28.06.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0751/24 |
doska |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Ing.Milan Podhora Construct |
14183293 |
|
45,46 € |
28.06.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0747/24 |
tvorba webstránky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Garage Solutions, s.r.o. |
55108385 |
|
1 000,00 € |
27.06.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0748/24 |
oprava umývačky riadu ČO |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
A-Z Gastro s.r.o. |
46586831 |
|
282,00 € |
27.06.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0765/24 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
370,64 € |
27.06.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0763/24 |
mlieko, mliečne výrobky, trvanlivý tovar |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Inmedia, s.r.o. |
36019208 |
|
436,92 € |
27.06.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0764/24 |
Mrazené mäso a výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
872,49 € |
27.06.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0724/24 |
materiál na OV skúšky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
FABRIKA SK s.r.o. |
46698221 |
|
1 264,01 € |
26.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0762/24 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
164,26 € |
26.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0769/24 |
voda, stočné 06/24 škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Veolia Stredosl.vodárenská spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
390,67 € |
26.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0768/24 |
voda, stočné 06/24 čo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Veolia Stredosl.vodárenská spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
419,88 € |
26.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0726/24 |
započítanie pohľadávky kompenzačnou námietkou |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Ticket Service,s.r.o. |
52005551 |
|
125,11 € |
26.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
