| DF0779/24 |
Pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
67,93 € |
26.06.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0727/24 |
Pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
10,20 € |
26.06.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0766/24 |
Vajcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Rimgal s.r.o. |
36022152 |
|
54,00 € |
26.06.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0728/24 |
oprava strechy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Ivan Markotán |
40587134 |
|
2 465,28 € |
25.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0744/24 |
Overenie odborných vedomostí osoby na obsluhu kotla |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
|
84,00 € |
25.06.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0750/24 |
SSD disk |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
73,20 € |
24.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0736/24 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
499,10 € |
24.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0733/24 |
Mrazené mäso a výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
321,52 € |
24.06.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0723/24 |
servisné práce |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
A-Z Gastro s.r.o. |
46586831 |
|
287,75 € |
21.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0753/24 |
materiál do kozmetiky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
PRO BEAUTY, spol. s r.o. |
35731966 |
|
120,60 € |
21.06.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0730/24 |
alko a nealko nápoje |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Michaela Tiralová KONGO |
41859014 |
|
95,75 € |
21.06.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0757/24 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
407,65 € |
21.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0739/24 |
Pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
42,72 € |
20.06.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0715/24 |
Pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
91,24 € |
20.06.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0714/24 |
Pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
73,07 € |
20.06.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0760/24 |
ubytovanie FourFest 2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
AM HOTELS s. r. o. |
43837981 |
|
1 170,00 € |
20.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0777/24 |
Pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
241,97 € |
20.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0732/24 |
prepravka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Inmedia, s.r.o. |
36019208 |
|
46,36 € |
20.06.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0731/24 |
mlieko, mliečne výrobky, trvanlivý tovar |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Inmedia, s.r.o. |
36019208 |
|
554,26 € |
20.06.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0734/24 |
Mrazené mäso a výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
757,00 € |
20.06.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0720/24 |
Mrazené mäso a výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 073,39 € |
20.06.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0704/24 |
Stavebné práce ČO |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Maroš Cibuľa |
53459636 |
|
15 006,33 € |
19.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0743/24 |
pranie a prenájom rohoží 06/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
171,07 € |
19.06.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0737/24 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
347,30 € |
19.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0725/24 |
započítanie pohľadávky kompenzačnou námietkou |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
24,04 € |
19.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0718/24 |
Mrazené mäso a výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
46,63 € |
19.06.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0703/24 |
PR článok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Gemerská mediálna spoločnosť |
36792071 |
|
500,00 € |
18.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0719/24 |
nealko nápoje |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Michaela Tiralová KONGO |
41859014 |
|
214,65 € |
18.06.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0729/24 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
719,92 € |
18.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0789/24 |
propagácia a reklama fourfest |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Daniel Csúr - PROGNESSA digital |
53407784 |
|
497,95 € |
18.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
