Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DF0209/24 dodávka tepla 03/23 JK Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 BASTAV, s.r.o. 31696830 3 400,00 € 01.03.2024 22.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0321/24 Obalový materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 WorldOffice RS s.r.o. 53928806 299,45 € 01.03.2024 03.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0244/24 zelenina, ovocie Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 294,00 € 01.03.2024 06.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0213/24 Záloha plyn 03/24 čo Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 606,00 € 01.03.2024 06.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0243/24 zelenina, ovocie DBP Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 -19,90 € 01.03.2024 17.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0204/24 Pevná linka 03/23 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 96,77 € 29.02.2024 22.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0242/24 Pekárenské výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Miroslav Juhás Mive Pek 0030190762 39,88 € 29.02.2024 22.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0228/24 Pekárenské výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Miroslav Juhás Mive Pek 0030190762 20,74 € 29.02.2024 22.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0221/24 Pekárenské výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Miroslav Juhás Mive Pek 0030190762 141,81 € 29.02.2024 22.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0212/24 Pekárenské výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Miroslav Juhás Mive Pek 0030190762 77,38 € 29.02.2024 22.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0222/24 bagety, šaláty Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 IK Catering s.r.o. 36768332 390,21 € 29.02.2024 22.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0231/24 zelenina, ovocie Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 86,83 € 29.02.2024 22.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0251/24 voda, stočné 02/24 škola Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Veolia Stredosl.vodárenská spoločnosť, a.s. 36644030 456,00 € 29.02.2024 22.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0250/24 voda, stočné 02/24 čo Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Veolia Stredosl.vodárenská spoločnosť, a.s. 36644030 465,98 € 29.02.2024 22.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0264/24 ubytovanie - Dni českej kuchyne Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 AUTOPREVENT s.r.o. - Kaštieľ Penzion & Restaurant 36035629 300,00 € 29.02.2024 27.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0211/24 Kancelársky a obalový materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Orfeus s.r.o. 46927638 238,18 € 29.02.2024 27.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0218/24 Výkon činnosti technika BOZP a PO 02/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Agentúra BETES Ján Hruška 37305247 110,00 € 29.02.2024 27.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0214/24 mobily 03/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 82,80 € 29.02.2024 27.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0216/24 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 gado sro 53112636 151,31 € 29.02.2024 06.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0207/24 bagety, šaláty Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 IK Catering s.r.o. 36768332 124,97 € 29.02.2024 06.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0248/24 Kontrola dodržiavania zákona o ochrane osobných údajov 02/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 46199004 42,00 € 29.02.2024 06.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0235/24 Vajcia Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Rimgal s.r.o. 36022152 30,00 € 29.02.2024 17.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0253/24 Vyúčtovanie elektrina 02/24 škola, kvetná, jk, čo Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -1 081,41 € 29.02.2024 17.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0237/24 mlieko, mliečne výrobky, trvanlivý tovar Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Inmedia, s.r.o. 36019208 377,33 € 29.02.2024 17.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0255/24 vyúčtovanie plynu 02/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 202,34 € 29.02.2024 17.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0239/24 Mrazené mäso a výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 496,44 € 29.02.2024 17.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0215/24 vozíky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 MB PRESTIGE s.r.o. 45914320 552,00 € 28.02.2024 21.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0217/24 zber a odvoz odpadu 02/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 EKRONN s.r.o. 46615946 100,68 € 28.02.2024 22.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DAN0001/24 Daň z nehnuteľnosti Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Mesto Rimavská Sobota 00319031 6,38 € 28.02.2024 22.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0220/24 pranie a prenájom rohoží 02/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Lindstrom, s.r.o. 35742364 155,57 € 28.02.2024 22.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »