| DF1194/24 |
údržba Hotelový a reštauračný systém II. polrok 2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
UTILIS, spol. s r.o. |
36571105 |
|
474,00 € |
05.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1191/24 |
údržba softvéru |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
UTILIS, spol. s r.o. |
36571105 |
|
450,36 € |
05.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1181/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Globus spol. s.r.o. |
31571697 |
|
600,82 € |
05.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1206/24 |
alko, nealko nápoje |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Michaela Tiralová KONGO |
41859014 |
|
301,10 € |
05.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1445/24 |
obalový materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
WorldOffice RS s.r.o. |
53928806 |
|
297,67 € |
05.11.2024 |
|
|
31.01.2025 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1195/24 |
náplň do 3D tlačiarne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Aurapol s.r.o. |
09318356 |
|
40,56 € |
04.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1147/24 |
banner JK+ČO 11/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Gemerská mediálna spoločnosť |
36792071 |
|
50,00 € |
04.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1163/24 |
mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Inmedia, s.r.o. |
36019208 |
|
133,23 € |
04.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1162/24 |
cukrovinky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Inmedia, s.r.o. |
36019208 |
|
26,21 € |
04.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1241/24 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
72,65 € |
04.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1237/24 |
br. stehno chladené |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
82,64 € |
04.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1204/24 |
nastavenie a oprava váh |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Domik Alexander |
17262895 |
|
289,00 € |
02.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1159/24 |
internet 10/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
RSNET s.r.o. |
36631221 |
|
38,70 € |
01.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1160/24 |
dodávka tepla 11/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
BASTAV, s.r.o. |
31696830 |
|
3 400,00 € |
01.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1148/24 |
záloha plyn 11/24 čo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 606,00 € |
01.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1180/24 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
54,23 € |
31.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1164/24 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
60,61 € |
31.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1161/24 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
91,04 € |
31.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1188/24 |
všeobecný materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
DATEX RS, s.r.o. |
47190396 |
|
153,79 € |
31.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1146/24 |
mobily 10/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
82,80 € |
31.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1178/24 |
mliečne výrobky, trvanlivý tovar |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Inmedia, s.r.o. |
36019208 |
|
481,48 € |
31.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1171/24 |
mrazené mäso a výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
810,86 € |
31.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1154/24 |
mrazené mäso a výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
2 276,62 € |
31.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1187/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Koruna Market Gemer invest,s.r.o |
31630952 |
|
21,95 € |
31.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1229/24 |
všeobecný materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
gado sro |
53112636 |
|
80,40 € |
31.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1158/24 |
pevná linka 10/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
94,45 € |
31.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1209/24 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
216,30 € |
31.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1202/24 |
zber a odvoz odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
EKRONN s.r.o. |
46615946 |
|
100,80 € |
31.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1196/24 |
ochranné pracovné oblečenie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Jarmila Bazovská, REMPOS |
34227776 |
|
177,20 € |
31.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1214/24 |
Výkon činnosti technika BOZP a PO |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Agentúra BETES Ján Hruška |
37305247 |
|
110,00 € |
31.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
