| DF1200/24 |
Kontrola dodržiavania zákona o ochrane osobných údajov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
46199004 |
|
42,00 € |
31.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1199/24 |
voda, stočné 10/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
697,13 € |
31.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1198/24 |
voda, stočné 10/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
606,40 € |
31.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1201/24 |
vyúčtovanie elektrina 10/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-124,07 € |
31.10.2024 |
|
|
26.12.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1203/24 |
vyúčtovanie plyn 10/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1 441,64 € |
31.10.2024 |
|
|
26.12.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1189/24 |
bagety, šaláty |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
IK Catering s.r.o. |
36768332 |
|
158,83 € |
30.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1177/24 |
vajcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Rimgal s.r.o. |
36022152 |
|
27,00 € |
30.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1169/24 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
139,72 € |
30.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1153/24 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
274,22 € |
30.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1182/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Michalík Ján OPO Železiarstvo |
14234505 |
|
182,40 € |
30.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1210/24 |
bagety, šaláty |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
IK Catering s.r.o. |
36768332 |
|
562,49 € |
30.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1151/24 |
vajcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Rimgal s.r.o. |
36022152 |
|
66,30 € |
29.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1152/24 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
271,55 € |
29.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1149/24 |
mlieko |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Globus spol. s.r.o. |
31571697 |
|
49,63 € |
29.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1170/24 |
tofu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
16,45 € |
29.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1232/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Molimpex s.r.o. |
31566481 |
|
90,53 € |
29.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1230/24 |
obalový materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
WorldOffice RS s.r.o. |
53928806 |
|
518,50 € |
29.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1227/24 |
cukrovinky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Ondrej Furman |
32964731 |
|
204,32 € |
29.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1244/24 |
materiál do kozmetiky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
PRIMAVERA ANDORRANA SK s.r.o. |
35828056 |
|
156,48 € |
29.10.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1179/24 |
nealko nápoje |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Michaela Tiralová KONGO |
41859014 |
|
64,10 € |
28.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1165/24 |
zemiaky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
AVAGRI s.r.o. |
53758129 |
|
495,00 € |
28.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1150/24 |
zemiaky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
AVAGRI s.r.o. |
53758129 |
|
415,80 € |
28.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1168/24 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
222,86 € |
28.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1184/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Ing.Milan Podhora Construct |
14183293 |
|
173,82 € |
28.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1183/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Ing.Milan Podhora Construct |
14183293 |
|
110,69 € |
28.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1144/24 |
štartovné - Zlaté nožnice |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Združenie kaderníkov a vizážistov Slovenska |
52942481 |
|
100,00 € |
25.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1185/24 |
zámok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Kubelka K - TRADE |
37306910 |
|
92,00 € |
25.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1213/24 |
kačacia pečeň |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
71,64 € |
25.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1134/24 |
cukrovinky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
MSI, spol. s r.o. |
31343015 |
|
311,80 € |
24.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1167/24 |
mlieko, mliečne výrobky, trvanlivý tovar |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Inmedia, s.r.o. |
36019208 |
|
429,57 € |
24.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
