Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DF0206/24 odborná prehliadka kotlov Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 GAZ ENERGO, spol. s r.o. 45452911 2 138,40 € 28.02.2024 27.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0199/24 alko a nealko nápoje Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Michaela Tiralová KONGO 41859014 124,80 € 27.02.2024 21.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0193/24 reklamné služby Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Majo Sucháč 52634116 232,89 € 27.02.2024 22.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0190/24 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 GEMER_METAL s.r.o 50459970 79,40 € 27.02.2024 06.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0189/24 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Ing.Milan Podhora Construct 14183293 75,86 € 27.02.2024 06.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0188/24 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Ing.Milan Podhora Construct 14183293 625,09 € 27.02.2024 06.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0200/24 Mrazené mäso a výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 530,80 € 27.02.2024 17.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0203/24 kurz-3D mihalnice Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Petra Orosová - ARWEX 43015689 680,00 € 26.02.2024 22.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0232/24 zelenina, ovocie Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 359,36 € 26.02.2024 22.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0229/24 zemiaky konzumné Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 AVAGRI s.r.o. 53758129 425,23 € 26.02.2024 17.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0201/24 zemiaky konzumné Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 AVAGRI s.r.o. 53758129 349,64 € 26.02.2024 17.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0241/24 Mrazené mäso a výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 724,79 € 26.02.2024 17.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0210/24 office 2019 balíček Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 VR Software Kft. 28986571-2-42 56,10 € 23.02.2024 08.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0180/24 zelenina, ovocie Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 339,03 € 23.02.2024 15.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0179/24 započítanie pohľadávky kompenzačnou námietkou Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Ticket Service,s.r.o. 52005551 110,48 € 23.02.2024 20.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0194/24 Obalový materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 WorldOffice RS s.r.o. 53928806 321,41 € 22.02.2024 21.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0236/24 mlieko, mliečne výrobky, trvanlivý tovar Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Inmedia, s.r.o. 36019208 293,46 € 22.02.2024 17.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0181/24 mlieko, mliečne výrobky, trvanlivý tovar Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Inmedia, s.r.o. 36019208 897,94 € 22.02.2024 17.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0240/24 Mrazené mäso a výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 224,34 € 22.02.2024 17.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0233/24 zelenina, ovocie Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 227,37 € 21.02.2024 22.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0234/24 Vajcia Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Rimgal s.r.o. 36022152 60,00 € 21.02.2024 17.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0182/24 Vajcia Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Rimgal s.r.o. 36022152 57,00 € 21.02.2024 17.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0175/24 Pekárenské výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Miroslav Juhás Mive Pek 0030190762 63,25 € 20.02.2024 15.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0192/24 čistiace prostriedky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 BANCHEM 36227901 40,03 € 20.02.2024 15.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0184/24 zelenina, ovocie Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 118,61 € 20.02.2024 15.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0197/24 Pekárenské výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Miroslav Juhás Mive Pek 0030190762 148,59 € 20.02.2024 21.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0186/24 čistiace prostriedky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 BANCHEM 36227901 158,09 € 20.02.2024 21.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0230/24 Pekárenské výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Miroslav Juhás Mive Pek 0030190762 66,24 € 20.02.2024 22.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0185/24 Pekárenské výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Miroslav Juhás Mive Pek 0030190762 76,15 € 20.02.2024 22.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0219/24 cukrovinky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Ondrej Furman 32964731 68,04 € 20.02.2024 22.03.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »