| DF0974/26 |
alko, nealko nápoje |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
KONGO Michaela Tiralová |
41859014 |
|
214,65 € |
19.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0908/26 |
mliečne výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
KOLIBA HORECA s.r.o. |
56415613 |
|
191,69 € |
18.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1063/26 |
započítanie pohľadávky kompenzačnou námietkou |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
34,16 € |
18.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0916/26 |
PHM 06/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
69,66 € |
17.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0934/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
104,04 € |
17.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0924/26 |
alko nápoje |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
KONGO Michaela Tiralová |
41859014 |
|
111,25 € |
16.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0923/26 |
klíčky, wrap |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
50,96 € |
15.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0919/26 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
BANCHEM |
36227901 |
|
555,96 € |
15.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0918/26 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
BANCHEM |
36227901 |
|
279,39 € |
15.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0835/26 |
OP a OS bleskozbodu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Milan Gódor |
43338224 |
|
320,00 € |
15.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1009/26 |
ročný prístup-verejná správa |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
265,68 € |
15.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0970/26 |
poplatok za doménu sosos.sk |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Webglobe, a.s. |
52486567 |
|
212,63 € |
15.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0966/26 |
vata |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
REN-MED spol.s.r.o. |
36632457 |
|
53,40 € |
15.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0964/26 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
STAVIVA-Garaj, s.r.o. |
31592872 |
|
307,35 € |
15.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0943/26 |
pranie a prenájom rohoží 06/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
218,35 € |
14.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0818/26 |
materiál VP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Pro-Tech Shop, s.r.o. |
52566269 |
|
129,85 € |
12.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0909/26 |
dokončovacie stavebné práce |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Zdenko Putnoky |
57332967 |
|
400,00 € |
12.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0922/26 |
mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
KOLIBA HORECA s.r.o. |
56415613 |
|
344,01 € |
12.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1062/26 |
započítanie pohľadávky kompenzačnou námietkou |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Ticket Service,s.r.o. |
52005551 |
|
115,50 € |
12.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0910/26 |
servisné práce |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
A-Z Gastro BB s.r.o. |
56254067 |
|
997,42 € |
11.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0883/26 |
poistenie pre žiakov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Allianz Slovenská poisťovňa |
00151700 |
|
23,98 € |
10.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0882/26 |
poistenie pre žiakov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Allianz Slovenská poisťovňa |
00151700 |
|
34,63 € |
10.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0881/26 |
poistenie pre žiakov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Allianz Slovenská poisťovňa |
00151700 |
|
19,98 € |
10.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0917/26 |
tonery |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
DAMEDIS, s.r.o. |
26931664 |
|
403,81 € |
10.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0921/26 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
104,06 € |
10.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0912/26 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
100,07 € |
10.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0905/26 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
100,18 € |
10.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0900/26 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
63,42 € |
10.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0898/26 |
zatavovacia fólia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
WorldOffice RS s.r.o. |
53928806 |
|
118,10 € |
10.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0850/26 |
mrazené mäso |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
487,19 € |
10.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
