| DF0610/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Inmedia, s.r.o. |
36019208 |
|
141,78 € |
30.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0609/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Inmedia, s.r.o. |
36019208 |
|
137,77 € |
30.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0604/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Inmedia, s.r.o. |
36019208 |
|
478,25 € |
30.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0603/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Inmedia, s.r.o. |
36019208 |
|
83,82 € |
30.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0602/26 |
mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Inmedia, s.r.o. |
36019208 |
|
19,50 € |
30.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0614/26 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Globactive s.r.o. |
50562185 |
|
225,52 € |
30.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0606/26 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Globactive s.r.o. |
50562185 |
|
270,28 € |
30.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0613/26 |
alko, nealko nápoje |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
KONGO Michaela Tiralová |
41859014 |
|
100,30 € |
30.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0622/26 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
122,32 € |
30.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0617/26 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
78,46 € |
30.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0605/26 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
92,32 € |
30.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0674/26 |
lopata, kefa |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Koruna Market Gemer invest,s.r.o |
31630952 |
|
20,88 € |
30.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0671/26 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
gado sro |
53112636 |
|
244,14 € |
30.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0678/26 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
109,77 € |
30.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0675/26 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Orfeus s.r.o. |
46927638 |
|
937,59 € |
30.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0670/26 |
všeobecný materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Molimpex s.r.o. |
31566481 |
|
39,04 € |
30.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0683/26 |
zber a odvoz odpadu 04/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
EKRONN s.r.o. |
46615946 |
|
103,81 € |
30.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0593/26 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
271,70 € |
30.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0630/26 |
Výkon činnosti technika BOZP a PO 04/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Agentúra BETES Ján Hruška |
37305247 |
|
110,00 € |
30.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0631/26 |
PHM 04/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
76,43 € |
30.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0616/26 |
mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
TERNO real estate, s.r.o. |
50020188 |
|
380,89 € |
30.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0643/26 |
mobily 04/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
85,67 € |
30.04.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0628/26 |
Kontrola dodržiavania zákona o ochrane osobných údajov 04/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
46199004 |
|
43,05 € |
30.04.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0677/26 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Globactive s.r.o. |
50562185 |
|
33,63 € |
30.04.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0621/26 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Globactive s.r.o. |
50562185 |
|
84,36 € |
30.04.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0645/26 |
pevná linka 04/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
90,86 € |
30.04.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0703/26 |
mliečne výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
KON-RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
104,46 € |
30.04.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0737/26 |
drevené plakety |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Silvia Laššáková |
45455562 |
|
269,50 € |
30.04.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0664/26 |
vyúčtovanie elektrina 04/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-1 086,13 € |
30.04.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0892/26 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Ing.Milan Podhora Construct |
14183293 |
|
347,28 € |
30.04.2026 |
|
|
02.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
