| DF0957/26 |
marketingové služby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Gemerská mediálna spoločnosť |
36792071 |
|
150,00 € |
01.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0955/26 |
marketingové služby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Gemerská mediálna spoločnosť |
36792071 |
|
100,00 € |
01.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1007/26 |
záloha elektrina 07/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
5 920,81 € |
01.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1083/26 |
mleté mäso |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
36,79 € |
01.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1082/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
268,53 € |
01.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1077/26 |
záloha plyn 07/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 052,00 € |
01.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1069/26 |
materiál do kozmetiky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Bama s.r.o. |
30222583 |
|
236,60 € |
01.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1084/26 |
vajcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Rimgal s.r.o. |
36022152 |
|
33,00 € |
01.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1068/26 |
kancelársky a obalový materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Orfeus s.r.o. |
46927638 |
|
175,61 € |
01.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1074/26 |
alko, nealko nápoje |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
KONGO Michaela Tiralová |
41859014 |
|
76,20 € |
01.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1065/26 |
pevná linka 06/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
91,18 € |
01.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1125/26 |
záloha elektrina 08/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
5 920,81 € |
01.07.2026 |
|
|
15.08.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0961/26 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Erio s.r.o. |
36530310 |
|
26,03 € |
30.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0969/26 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Ing.Milan Podhora Construct |
14183293 |
|
180,12 € |
30.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0968/26 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Ing.Milan Podhora Construct |
14183293 |
|
48,60 € |
30.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0967/26 |
PHM 07/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
100,59 € |
30.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0958/26 |
nože VP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Ján Rešetár |
44044160 |
|
97,99 € |
30.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0972/26 |
elektro materiál, toner |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
DATEX RS, s.r.o. |
47190396 |
|
110,90 € |
30.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0962/26 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
gado sro |
53112636 |
|
298,95 € |
30.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1038/26 |
zemiaky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
AVAGRI s.r.o. |
53758129 |
|
184,50 € |
30.06.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1011/26 |
zemiaky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
AVAGRI s.r.o. |
53758129 |
|
104,55 € |
30.06.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1042/26 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Globactive s.r.o. |
50562185 |
|
81,41 € |
30.06.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1033/26 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Globactive s.r.o. |
50562185 |
|
128,71 € |
30.06.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0980/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
68,32 € |
30.06.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1006/26 |
Výkon činnosti technika BOZP a PO 06/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Agentúra BETES Ján Hruška |
37305247 |
|
110,00 € |
30.06.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1000/26 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
56,57 € |
30.06.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0978/26 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
35,04 € |
30.06.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0977/26 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
41,50 € |
30.06.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1087/26 |
Kontrola dodržiavania zákona o ochrane osobných údajov 06/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
46199004 |
|
43,05 € |
30.06.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1064/26 |
zber a odvoz odpadu 06/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
EKRONN s.r.o. |
46615946 |
|
103,81 € |
30.06.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
