| DF1159/26 |
vyúčtovanie elektrina 06/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-1 097,88 € |
30.06.2026 |
|
|
15.08.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1008/26 |
energetický certifikát |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Delphia s.r.o. |
44505736 |
|
3 862,20 € |
29.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1035/26 |
mrazené mäso |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
332,95 € |
29.06.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1057/26 |
nealko nápoje |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Inmedia, s.r.o. |
36019208 |
|
47,18 € |
29.06.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1056/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Inmedia, s.r.o. |
36019208 |
|
20,52 € |
29.06.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1055/26 |
mliečne výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Inmedia, s.r.o. |
36019208 |
|
29,45 € |
29.06.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1054/26 |
trvanlivý tovar |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Inmedia, s.r.o. |
36019208 |
|
83,97 € |
29.06.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1053/26 |
prepravka + fľaše |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Inmedia, s.r.o. |
36019208 |
|
15,45 € |
29.06.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1044/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Inmedia, s.r.o. |
36019208 |
|
235,85 € |
29.06.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1052/26 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Globactive s.r.o. |
50562185 |
|
11,75 € |
29.06.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1005/26 |
voda, stočné 06/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
739,49 € |
29.06.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1004/26 |
voda, stočné 06/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
721,37 € |
29.06.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0979/26 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
242,11 € |
29.06.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0949/26 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Globactive s.r.o. |
50562185 |
|
67,00 € |
29.06.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0954/26 |
marketingové služby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Majo Sucháč |
52634116 |
|
965,61 € |
26.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1047/26 |
mäso |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
417,11 € |
26.06.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1051/26 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Globactive s.r.o. |
50562185 |
|
248,89 € |
26.06.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1034/26 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Globactive s.r.o. |
50562185 |
|
201,04 € |
26.06.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0976/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
64,71 € |
26.06.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0982/26 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
94,64 € |
26.06.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0948/26 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
29,51 € |
26.06.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0953/26 |
mliečne výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
KOLIBA HORECA s.r.o. |
56415613 |
|
122,22 € |
25.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0951/26 |
mliečne výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
KOLIBA HORECA s.r.o. |
56415613 |
|
103,90 € |
25.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0942/26 |
inzercia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Mesto Rimavská Sobota |
00319031 |
|
28,20 € |
25.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1060/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Inmedia, s.r.o. |
36019208 |
|
328,96 € |
25.06.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1059/26 |
prepravka + fľaše |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Inmedia, s.r.o. |
36019208 |
|
23,90 € |
25.06.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1058/26 |
nealko nápoje |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Inmedia, s.r.o. |
36019208 |
|
155,67 € |
25.06.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1046/26 |
múka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Inmedia, s.r.o. |
36019208 |
|
18,56 € |
25.06.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1045/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Inmedia, s.r.o. |
36019208 |
|
383,63 € |
25.06.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF1039/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Inmedia, s.r.o. |
36019208 |
|
274,22 € |
25.06.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
