| DF0738/26 |
zdravotná asistenčná služba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Slovenský červený kríž, Územný spolok Rimavská Sobota |
00416126 |
|
100,00 € |
30.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0786/26 |
vrták |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Erio s.r.o. |
36530310 |
|
17,53 € |
29.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0817/26 |
materiál VP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
STAVIVA-Garaj, s.r.o. |
31592872 |
|
110,07 € |
29.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0895/26 |
storno faktúry z dôvodu duplicitného zaúčtovania |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
STAVIVA-Garaj, s.r.o. |
31592872 |
|
-110,07 € |
29.05.2026 |
|
|
23.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0805/26 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
STAVIVA-Garaj, s.r.o. |
31592872 |
|
110,07 € |
29.05.2026 |
|
|
23.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0868/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
94,82 € |
29.05.2026 |
|
|
02.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0822/26 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Globactive s.r.o. |
50562185 |
|
369,22 € |
29.05.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0776/26 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Globactive s.r.o. |
50562185 |
|
205,87 € |
29.05.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0759/26 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Globactive s.r.o. |
50562185 |
|
17,78 € |
29.05.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0757/26 |
Faktúra za výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe "Rýchle energetické opatrenia na zvýšenie energetickéj efektívnosti Pracoviska odborného výcviku SOŠ obchodu a služieb, Rimavská Sobota" |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
PROGRESS & PROSPERITY, s.r.o. |
52227952 |
|
1 333,00 € |
29.05.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0806/26 |
kancelársky a obalový materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Orfeus s.r.o. |
46927638 |
|
991,95 € |
28.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0809/26 |
hygienický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
novohygiene sro |
51669196 |
|
288,41 € |
28.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0816/26 |
voda, stočné 05/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
615,74 € |
28.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0815/26 |
voda, stočné 05/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
929,61 € |
28.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0789/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
KOLIBA HORECA s.r.o. |
56415613 |
|
454,87 € |
28.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0890/26 |
online smernice |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
35730129 |
|
173,56 € |
28.05.2026 |
|
|
02.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0867/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Inmedia, s.r.o. |
36019208 |
|
304,91 € |
28.05.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0866/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Inmedia, s.r.o. |
36019208 |
|
71,17 € |
28.05.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0865/26 |
mliečne výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Inmedia, s.r.o. |
36019208 |
|
98,18 € |
28.05.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0864/26 |
korenie, olej |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Inmedia, s.r.o. |
36019208 |
|
111,40 € |
28.05.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0771/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Inmedia, s.r.o. |
36019208 |
|
214,40 € |
28.05.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0770/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Inmedia, s.r.o. |
36019208 |
|
252,29 € |
28.05.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0769/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Inmedia, s.r.o. |
36019208 |
|
160,89 € |
28.05.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0889/26 |
materiál do lekárničky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
REN-MED spol.s.r.o. |
36632457 |
|
130,55 € |
28.05.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0792/26 |
všeobecný materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Ing.Milan Podhora Construct |
14183293 |
|
321,21 € |
27.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0808/26 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Ing.Milan Podhora Construct |
14183293 |
|
16,04 € |
27.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0785/26 |
kľúče |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Kubelka K - TRADE |
37306910 |
|
85,00 € |
27.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0819/26 |
materiál VP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
FABRIKA SK s.r.o. |
46698221 |
|
439,95 € |
27.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0848/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
73,00 € |
27.05.2026 |
|
|
02.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0863/26 |
káva, cukor, mlieko |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
MIKO KÁVA,s.r.o. |
36316237 |
|
249,70 € |
27.05.2026 |
|
|
02.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
