| DF0778/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Inmedia, s.r.o. |
36019208 |
|
156,78 € |
21.05.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0780/26 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Globactive s.r.o. |
50562185 |
|
334,50 € |
21.05.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0741/26 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
59,63 € |
20.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0732/26 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
96,93 € |
20.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0781/26 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
81,68 € |
20.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0820/26 |
pranie a prenájom rohoží 05/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
218,35 € |
20.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0766/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
72,62 € |
20.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0767/26 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
104,58 € |
20.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0872/26 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
209,03 € |
20.05.2026 |
|
|
02.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0783/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
251,79 € |
20.05.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0782/26 |
vajcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Rimgal s.r.o. |
36022152 |
|
66,00 € |
20.05.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0696/26 |
Faktúra za vykonané práce na diele "Rýchle energetické opatreniana zvýšenie energetickej efektívnosti Pracoviska odborného výcviku SOŠ obchodu a služieb" |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
KUBKOSTAV s.r.o. |
51812983 |
|
19 143,90 € |
20.05.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0695/26 |
Faktúra za vykonané práce na diele "Rýchle energetické opatreniana zvýšenie energetickej efektívnosti Pracoviska odborného výcviku SOŠ obchodu a služieb" |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
KUBKOSTAV s.r.o. |
51812983 |
|
126 099,44 € |
20.05.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0689/26 |
ozvučenie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
dB Centrum. s.r.o. |
47554282 |
|
600,00 € |
19.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0756/26 |
skriňa |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
305,50 € |
19.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0702/26 |
tonery |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
60,98 € |
19.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0735/26 |
rondon |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
EDASTYL,s.r.o. |
36173576 |
|
81,70 € |
19.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0734/26 |
rondon |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
EDASTYL,s.r.o. |
36173576 |
|
38,70 € |
19.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0765/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
62,62 € |
19.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0795/26 |
cukrovinky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Ondrej Furman |
32964731 |
|
102,68 € |
19.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0880/26 |
cukrovinky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Ondrej Furman |
32964731 |
|
298,13 € |
19.05.2026 |
|
|
02.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0825/26 |
výkon činnosti šéfkuchára |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
DJ Gastro s.r.o. |
50507397 |
|
800,00 € |
19.05.2026 |
|
|
02.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0736/26 |
VP kaderník |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Bezvavlasy a.s. |
24168416 |
|
86,58 € |
18.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0751/26 |
PHM 05/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
99,21 € |
18.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0807/26 |
obalový materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
WorldOffice RS s.r.o. |
53928806 |
|
238,39 € |
18.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0704/26 |
mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
TERNO real estate, s.r.o. |
50020188 |
|
183,24 € |
18.05.2026 |
|
|
02.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0708/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Inmedia, s.r.o. |
36019208 |
|
142,19 € |
18.05.2026 |
|
|
02.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0707/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Inmedia, s.r.o. |
36019208 |
|
269,51 € |
18.05.2026 |
|
|
02.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0705/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Inmedia, s.r.o. |
36019208 |
|
25,27 € |
18.05.2026 |
|
|
02.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0768/26 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Globactive s.r.o. |
50562185 |
|
358,20 € |
18.05.2026 |
|
|
02.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
