| DF0763/26 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Globactive s.r.o. |
50562185 |
|
469,50 € |
18.05.2026 |
|
|
02.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0764/26 |
vajcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Rimgal s.r.o. |
36022152 |
|
66,00 € |
18.05.2026 |
|
|
02.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0693/26 |
licencia na reštauračný systém |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
UTILIS, spol. s r.o. |
36571105 |
|
767,15 € |
17.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0706/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Inmedia, s.r.o. |
36019208 |
|
98,04 € |
16.05.2026 |
|
|
02.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0692/26 |
občerstvenie fourfest 2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
AGRISON, s.r.o. |
36789364 |
|
4 823,40 € |
15.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0691/26 |
ubytovanie fourfest |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
AGRISON, s.r.o. |
36789364 |
|
1 764,00 € |
15.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0690/26 |
prenájom priestorov a techniky Fourfest 2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
AGRISON, s.r.o. |
36789364 |
|
825,00 € |
15.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0752/26 |
ubytovanie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
AM HOTELS s. r. o. |
43837981 |
|
195,00 € |
15.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0714/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
315,56 € |
15.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0897/26 |
Faktúra za občerstvenie 11.5.-15.5.2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
42195438 |
|
1 400,00 € |
15.05.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0894/26 |
príprava kávy - fourfest |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
ROSARY s.r.o. |
51311453 |
|
200,00 € |
15.05.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0688/26 |
ubytovanie fourfest |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska |
42317665 |
|
198,00 € |
14.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0686/26 |
folklórne vystúpenie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Folklórny súbor Kopaničiar |
56045298 |
|
2 850,00 € |
14.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0748/26 |
sklenárske práce |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Kopec - SKLO |
46601121 |
|
71,86 € |
14.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0720/26 |
nealko nápoje |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
KONGO Michaela Tiralová |
41859014 |
|
27,00 € |
14.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0762/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
54,71 € |
14.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0761/26 |
eros pista |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
2,63 € |
14.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0775/26 |
alko nápoje |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
KONGO Michaela Tiralová |
41859014 |
|
102,75 € |
14.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0798/26 |
cestoviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Július Šuvert -FRITEX |
10902619 |
|
315,83 € |
14.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0831/26 |
preprava autobusom |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Milan Murinček |
34848631 |
|
180,00 € |
14.05.2026 |
|
|
02.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0797/26 |
mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Inmedia, s.r.o. |
36019208 |
|
74,27 € |
14.05.2026 |
|
|
02.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0796/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Inmedia, s.r.o. |
36019208 |
|
227,45 € |
14.05.2026 |
|
|
02.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0760/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Inmedia, s.r.o. |
36019208 |
|
407,02 € |
14.05.2026 |
|
|
02.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0700/26 |
kvetinová výzdoba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Ing. Michal Beracko |
44140975 |
|
96,00 € |
13.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0699/26 |
kvetinová výzdoba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Ing. Michal Beracko |
44140975 |
|
100,00 € |
13.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0749/26 |
folklórne vystúpenie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Združenie priateľov Folklórneho súboru HÁJ |
42009928 |
|
600,00 € |
13.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0661/26 |
rioba sirup |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Michaela Tiralová KONGO |
41859014 |
|
24,80 € |
13.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0731/26 |
treska |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
38,79 € |
13.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0715/26 |
kosti |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
40,57 € |
13.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0800/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
223,24 € |
13.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
