| DF0719/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
126,32 € |
13.05.2026 |
|
|
02.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0799/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
349,44 € |
13.05.2026 |
|
|
02.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0709/26 |
vajcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Rimgal s.r.o. |
36022152 |
|
33,00 € |
13.05.2026 |
|
|
02.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0733/26 |
sirupy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Coffee partners s.r.o. |
46127526 |
|
62,40 € |
12.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0712/26 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
111,32 € |
12.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0745/26 |
hubert |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Michaela Tiralová KONGO |
41859014 |
|
15,30 € |
12.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0801/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
69,64 € |
12.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0774/26 |
alko nápoje |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
KONGO Michaela Tiralová |
41859014 |
|
102,75 € |
12.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0746/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Globus spol. s.r.o. |
31571697 |
|
529,34 € |
12.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0742/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Globus spol. s.r.o. |
31571697 |
|
271,91 € |
12.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0802/26 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Globactive s.r.o. |
50562185 |
|
154,25 € |
12.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0875/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Globus spol. s.r.o. |
31571697 |
|
551,89 € |
12.05.2026 |
|
|
02.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0652/26 |
paplóny, vankúše, obliečky, plachty |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
483,63 € |
11.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0694/26 |
propagačný materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
HL Agency s.r.o. |
56355602 |
|
885,60 € |
11.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0663/26 |
odmena za sprostredkovanie dodania stravovacích služieb - terminály |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Ticket Service,s.r.o. |
52005551 |
|
9,52 € |
11.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0662/26 |
sirupy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Michaela Tiralová KONGO |
41859014 |
|
54,50 € |
11.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0739/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Markos, spol. s r.o. |
31640010 |
|
117,80 € |
11.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0716/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 781,07 € |
11.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0803/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
66,48 € |
11.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0885/26 |
vrecká |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Ekvia s.r.o |
31426085 |
|
15,99 € |
11.05.2026 |
|
|
02.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0680/26 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
46,88 € |
10.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0747/26 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
61,29 € |
10.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0730/26 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
22,79 € |
10.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0710/26 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
38,41 € |
10.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0873/26 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Miroslav Juhás Mive Pek |
0030190762 |
|
113,53 € |
10.05.2026 |
|
|
02.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0717/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
239,29 € |
08.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0681/26 |
cukrovinky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
MSI, spol. s r.o. |
31343015 |
|
247,10 € |
07.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0685/26 |
potlač predmetov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
GRAPHIC s.r.o. |
51218721 |
|
344,50 € |
07.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0755/26 |
vyúčtovanie plyn 04/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
734,59 € |
07.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0754/26 |
záloha plyn 06/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 316,00 € |
07.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
