| DF0721/26 |
nealko nápoje |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
KONGO Michaela Tiralová |
41859014 |
|
164,10 € |
07.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0729/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Inmedia, s.r.o. |
36019208 |
|
161,19 € |
07.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0728/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Inmedia, s.r.o. |
36019208 |
|
68,19 € |
07.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0727/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Inmedia, s.r.o. |
36019208 |
|
206,84 € |
07.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0726/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Inmedia, s.r.o. |
36019208 |
|
181,34 € |
07.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0666/26 |
mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Inmedia, s.r.o. |
36019208 |
|
49,04 € |
07.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0668/26 |
zástera |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
BANCHEM |
36227901 |
|
14,46 € |
06.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0718/26 |
kosti |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
47,01 € |
06.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0713/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 947,26 € |
06.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0944/26 |
likér VP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
DOZSA spol. s r.o. |
36419575 |
|
25,65 € |
06.05.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0684/26 |
nábytok VP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
386,34 € |
05.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0640/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
JUVAMED s.r.o. |
36626023 |
|
100,64 € |
05.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0633/26 |
Banner ČO+JK 05/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Gemerská mediálna spoločnosť |
36792071 |
|
50,00 € |
05.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0669/26 |
materiál do kaderníctva |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Sirowa Slovakia s.r.o. |
50410148 |
|
574,06 € |
05.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0753/26 |
káva |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Julius Meinl Coffee Intl., a.s. |
31318932 |
|
149,27 € |
05.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0725/26 |
slanina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
20,29 € |
05.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0724/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
61,25 € |
05.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0711/26 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
162,72 € |
05.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0723/26 |
bryndza |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Ľuboš Manica Brysyrt bryndziareň |
14234742 |
|
100,80 € |
05.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0743/26 |
cukrovinky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Ondrej Furman |
32964731 |
|
154,44 € |
05.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0740/26 |
cukrovinky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Ondrej Furman |
32964731 |
|
231,76 € |
05.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0744/26 |
treska |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
30,23 € |
05.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0722/26 |
vajcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Rimgal s.r.o. |
36022152 |
|
63,00 € |
05.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0870/26 |
cukrovinky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Ondrej Furman |
32964731 |
|
195,80 € |
05.05.2026 |
|
|
02.07.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0644/26 |
internet 05/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
RSNET s.r.o. |
36631221 |
|
44,00 € |
01.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0665/26 |
záloha plyn 05/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 052,00 € |
01.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0639/26 |
skriňa |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
305,50 € |
30.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0632/26 |
reklamné predmety-kalendár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
RoPeSh s.r.o. |
46215662 |
|
86,10 € |
30.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0615/26 |
mlieko, mliečne výrobky, trvanlivý tovar |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
TERNO real estate, s.r.o. |
50020188 |
|
330,66 € |
30.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
| DF0611/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota |
42195438 |
Inmedia, s.r.o. |
36019208 |
|
57,12 € |
30.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Jaroslav Beňo |
|
Faktúra |
