Faktúra č. DF0006/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0006/23
  • Popis fakturovaného plnenia: sušienky ku káve cukor
  • Dátum doručenia: 09.01.2023
  • Celková hodnota: 58,20 €
  • Identifikácia objednávky: 150-0001/23
  • Dátum zverejnenia: 25.01.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
150-0001/23 Sušienky, cukor Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Coffee partners s.r.o. 46127526 58,00 € 09.01.2023 12.01.2023 Objednávka
Tlačiť