Faktúra č. DF0052/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0052/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Pekárenské výrobky
  • Dátum doručenia: 31.01.2024
  • Celková hodnota: 157,74 €
  • Identifikácia objednávky: 102-0013/24
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
102-0013/24 pečivo Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Miroslav Juhás Mive Pek 0030190762 150,00 € 31.01.2024 02.02.2024 Objednávka
Tlačiť