Faktúra č. DF0065/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
- IČO: 42195438
Zmluvný partner
- Názov: Ledum Kamera s.r.o
- IČO: 48158836
- Adresa: , 81101 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF0065/23
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 26.01.2023
- Celková hodnota: 135,00 €
- Identifikácia objednávky: EU-0002/23
- Dátum zverejnenia: 02.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU-0002/23 | Tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Ledum Kamera s.r.o | 48158836 | 130,00 € | 24.01.2023 | 28.01.2023 | Objednávka |