Faktúra č. DF0089/23

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
IČO: 42195438

Zmluvný partner

Názov: gado sro
IČO: 53112636
Adresa: , Rim.Sobota

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DF0089/23
Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
Dátum doručenia: 31.01.2023
Celková hodnota: 170,10 €
Identifikácia objednávky: MTZ-012/23
Dátum zverejnenia: 16.02.2023
Poznámka: