Faktúra č. DF0091/24

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
IČO: 42195438

Zmluvný partner

Názov: SLOVAK TELEKOM, a.s.
IČO: 35763469
Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DF0091/24
Popis fakturovaného plnenia: Pevná linka 01/24
Dátum doručenia: 31.01.2024
Celková hodnota: 94,81 €
Dátum zverejnenia: 21.02.2024
Poznámka: