Faktúra č. DF0093/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0093/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky a obalový materiál
  • Dátum doručenia: 30.01.2024
  • Celková hodnota: 497,06 €
  • Identifikácia objednávky: MTZ-0009/24
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
MTZ-0009/24 kanc. potreby mladost + hyg. potreby bar Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Orfeus s.r.o. 46927638 497,06 € 30.01.2024 02.02.2024 Objednávka
Tlačiť