Faktúra č. DF0094/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0094/24
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
  • Dátum doručenia: 31.01.2024
  • Celková hodnota: 20,84 €
  • Identifikácia objednávky: MTZ-0008/24
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
MTZ-0008/24 udrzba Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Ing.Milan Podhora Construct 14183293 20,84 € 31.01.2024 02.02.2024 Objednávka
Tlačiť