Faktúra č. DF0097/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0097/24
  • Popis fakturovaného plnenia: propagácia
  • Dátum doručenia: 02.02.2024
  • Celková hodnota: 552,40 €
  • Identifikácia objednávky: PTU-0007/24
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
PTU-0007/24 Služby digitálneho marketingu v mesiaci január 2024. Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Daniel Csúr - PROGNESSA digital 53407784 555,00 € 02.01.2024 06.02.2024 Riaditeľ Objednávka
Tlačiť