Faktúra č. DF0113/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0113/24
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál do kozmetiky
  • Dátum doručenia: 31.01.2024
  • Celková hodnota: 155,77 €
  • Identifikácia objednávky: MTZ-0010/24
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
MTZ-0010/24 kozmeticky mat Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 PRIMAVERA ANDORRANA SK s.r.o. 35828056 155,77 € 31.01.2024 09.02.2024 Objednávka
Tlačiť