Faktúra č. DF0123/23

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
IČO: 42195438

Zmluvný partner

Názov: Lindstrom, s.r.o.
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska ulica 3, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DF0123/23
Popis fakturovaného plnenia: pranie a prenájom rohoží 01/23
Dátum doručenia: 31.01.2023
Celková hodnota: 142,56 €
Identifikácia zmluvy: 94/2014
Dátum zverejnenia: 16.02.2023
Poznámka: