Faktúra č. DF0126/21
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
- IČO: 42195438
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF0126/21
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
- Dátum doručenia: 31.03.2021
- Celková hodnota: 158,65 €
- Identifikácia objednávky: MtZ-0016/21
- Dátum zverejnenia: 14.04.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTZ-0016/21 | farby, cistiace | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | gado sro | 53112636 | 160,00 € | 31.03.2021 | 08.04.2021 | Objednávka |