Faktúra č. DF0129/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0129/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Pekárenské výrobky
  • Dátum doručenia: 31.01.2024
  • Celková hodnota: 48,77 €
  • Identifikácia objednávky: 301-0038/24
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
301-0038/24 chlieb Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Miroslav Juhás Mive Pek 0030190762 48,00 € 22.01.2024 10.02.2024 Objednávka
Tlačiť