Faktúra č. DF0137/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0137/24
  • Popis fakturovaného plnenia: lyžiarsky kurz-ubytovanie
  • Dátum doručenia: 09.02.2024
  • Celková hodnota: 6 750,00 €
  • Identifikácia objednávky: PTU-0011/24
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
PTU-0011/24 Usporiadanie a realizácia lyžiarskeho výcviku - Kokava Línia 5. 2. 2024 - 9. 2. 2024. Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LIM-Local in Motu 55548431 6 750,00 € 09.02.2024 14.02.2024 Riaditeľ Objednávka
Tlačiť